03环境因素识别与评价程序.docVIP

浙江航佳工贸有限公司

文件编号

QEMOS/HJ203-2016

生效日期

2016-07-10

标题：环境因素识别与评价程序

发行版本

C/0

1.0目的

为了对公司需要控制的环境因素进行识别、评价和及时更新，特编制本程序。

2.0范围

本程序适用于公司生产和生活范围内环境因素的识别与评价。

3.0职责

3.1体系办负责组织各部门识别公司的环境因素，评价和确定重要环境因素并及时更新；

3.2相关各部门配合体系办做好相应工作。

4.0工作过程

序号

流程

责任部门

要求描述

输出文件、记录

1

环境因素的识别

各部门

体系办

1、体系办将《环境因素识别表》和《环境因素评价表》分发给各部门，各部门根据自身的生产活动及办公活动中所使用的服务与产品所涉及的环境因素进行识别和评价，同时各部门在各自的管理职能和范围内确定与环境管理有关的因素，并填写识别清单和评价表。

2、体系办将各部门填写的清单和评价表进行修订并汇总。

环境因素识别表、环境因素评价表

2

环境因素的识别方法

环境因素识别应考虑以下情况：

a)七个方面的影响：即公司的活动、产品或服务对大气、水体、废物污染、噪声污染、土壤污染、能源资源消耗以及其他问题等产生的影响。

b)三种时态：现在、过去和将来三种时态，

过去：指过去存在的环境因素，其遗留的环境状况对现在仍有影响；

现在：指现在的活动、产品或服务中存在的，正在对环境造成影响的因素；

将来：指将来会对环境造成危害的现存的环境因素或将要存在的环境因素。

c)三种状态：正常、异常和紧急三种状态。

正常：指正常生产和办公活动时的状态；

异常：指生产和办公活动发生异常情况下的状态；

紧急：指发生火灾、爆炸、地震等突发严重情况状态。

3

重要环境因素评价

体系办

管理者代表

根据本文件附件：重要环境因素评价方法的规定对识别的所有环境因素进行重要性评价

体系办根据重要环境因素评价结果，形成“重要环境因素清单”，经管理者代表批准后，传达各相关部门。

重要环境因素评价方法

重要环境因素清单

4

重要环境因素管理方式

体系办

1、体系办评价出重要环境因素，并组织相关部门制定管理对策。

2、针对重要环境因素至少应采取如下管理方式，并展开其它管理活动：

a)制定实施目标、指标及环境管理方案；

b)制定实施运行控制或应急准备与响应程序并执行上述程序。

5

环境因素的更新

体系办

1、每年年底，体系办负责组织各部门按照环境因素的识别和评价步骤，重新对环境因素进行识别和评价。

2、当以下特殊情况发生时，应对环境因素重新识别和评价或补充识别与评价。

a)适用于本地区的法律、法规和其它要求发生重大改变时；

b)本公司的活动、产品或服务发生较大变化时；

c)发生重大环境因素遗漏时；

d)发生严重事故或相关方有严重抱怨以及其它认为必要的情况时。

5.0相关文件

《记录控制程序》

6.0相关记录

6.1《环境因素识别记录表》

6.2《重要环境因素评价表》

6.3《重要环境因素清单》

附件：重要环境因素评价标准

1、评价原则

a)不符合有关环保法律、法规和其他组织应遵守的要求的都确认为重大环境因素。

b)其他情况下确定重大环境因素时应考虑下列情况：

——社会关注程度；

——环境影响程度；

——发生频次；

2、评价方法

采用多因子评价法进行评价，方法如下：

（1）评价因子a：

发生频率分值

持续发生5

间歇发生（每周一次）4

间歇发生（每月一次）3

间歇发生（每年一次）2

可能发生1

（2）评价因子b：

环境影响的程度分值

严重（造成人身伤害的）5

较严重（造成人明显感官不适应的）4

一般（无明显感觉的或资源消耗的）3

轻微（对环境影响较少的）2

（3）评价因子c：

社会关注程度分值

高5

较高4

一般3

轻微2

评价总得分（X）计算公式：X＝a+b+c

评价结果为X≥10的环境因素，即为重要环境因素。