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***险控制措施

二。二一年十月

***************风险控制措施

1安全管理

1.1安全生产责任制

目的：确保企业内安全生产的职责、限得到规定和沟通。

1.1.1安全生产职责与限

•企业应制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应包括以下内容:

☆安全生产职责。

☆到位标准。

☆限与义务。

•到位标准的建立应考虑以下内容：

☆贯彻、落实政策法规的行动。

☆组织、参加的安全生产活动。

☆执行安全生产的巡视、检查。

☆参与风险评估研究。

☆参与体系的内审。

☆对评估发现问题的处置。

☆对纠正行为的实施进行回顾。

☆参加应急演练与救援。

☆参与安全事故调查。

☆对安全生产风险管理体系进行回顾。

☆日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。

•企业应建立员工拒绝程序，并形成文件，让员工有拒绝在存在安健环隐

患的环境中工作：

☆程序应向企业的所有员工沟通。

☆程序必须确保员工拒绝的事件得到客观地调查。

☆在安健环条件不符合要求的情况下，员工拒绝工作不受到惩罚或问责。

☆经评估工作现场和条件满足安健环要求，员工应返回工作。

1.1.2安全生产责任沟通

•安全生产责任制应逐级沟通。

・各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责。

•安全生产责任制的修订应书面通知员工。

1.1.3安全生产责任到位评估与责任回顾

•企业应至少每年按照各岗位安全责任制的到位情况进行一次评估和回顾。

•对发现的问题和不足，按程序进行纠正或更新。

1.2安全生产法律法规与标准

目的：确保企业对所有相关的法律、法规和其他要求的依从。

1.2.1法律法规与标准需求识别

•企业应建立并保持识别、获得、融入、回顾影响企他的安全生产法律、法

规、规程和外部标准的程序，形成文件。

•识别相关的法律、法规需求时应考虑：

☆国家法律、法规。

☆省、部委及地方法规。

☆行业标准。

☆国际惯例。

•应提供获取法律法规需求的有效途径。

•应建立适用于企业相关的法律法规清单。

•所有已识别的法律法规与标准应适用于企业的系统、标准及程序。

1.2.2法律法规与标准的融入

•为确保法律的依从性，所有相关的法律法规应融入企业相关的标准及程序.

•企业应按识别的法律法规要求，对员工提供资质培训。

1.2.3法律法规与标准依从

•应对企业法律与标准依从性进行综合审核和正式的评估。

・审核应识别违反法律、法规、标准的事项并立即予以纠正。

1.2.4法律法规与标准回顾

•企业应确保法律、法规、规程或标准的任何变化得到：

☆识别。

☆获得。

☆融入。

☆沟通。

•企业应及时更新法律法规、标准的清单。

1.3安全生产目标与指标

目的：为企业的安全生产管理提供焦点与方向。

1.3.1目标与指标的设立

•企业应识别所需要控制的风险和关注的安全生产目标与指标。

•企业应制定安全生产目标与指标，制定时应该考虑：

☆上级下达的目标与指标及相关方的要求。

☆企业发展战略目标要求。

☆持续改进的要求。

☆管理评审结果。

☆绩效评估结果。

☆风险评估结果。

☆相关方的满意度。

☆同类企业平均水平或先进水平。

☆自我评估结果。

☆实现目标所需的资源。

•安全生目标、指标应与政策一致并与企业的风险相关。

•安全生目标与指标应是可测量的；测量可以是定量、也可以是定性，可

考评、测评。

•目标与指标应文件