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【推荐】医保中心内控自查自纠报告

为加强医保基金管理，规范医保业务操作流程，确保医保基金安全，我医保中心严格按照相关要求，结合工作实际，对内部控制情况开展了全面自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

一、内部控制制度建设情况

1.制度体系完善：依据国家、省、市有关医保政策和内部控制管理规定，我中心建立了一套较为健全的内部控制制度体系，涵盖了医保业务运行、基金财务、信息系统管理等各个方面。包括《医保业务经办流程管理制度》《医保基金财务管理制度》《信息系统安全管理制度》等，明确了各部门和岗位的职责权限，为内部控制工作提供了制度保障。

2.制度执行情况：在实际工作中，严格执行各项内部控制制度。业务部门按照规定的流程办理医保参保登记、待遇审核、费用报销等业务，确保业务操作的规范性和准确性；财务部门严格遵守财务管理制度，加强对医保基金收支的管理和监督，定期进行财务审计和检查；信息部门按照信息系统安全管理制度，加强对医保信息系统的维护和管理，保障信息系统的安全稳定运行。

二、业务运行内部控制情况

1.参保登记管理：在参保登记环节，严格审核参保单位和个人提交的资料，确保参保信息的真实性和准确性。通过与公安、民政等部门的数据共享，对参保人员的身份信息进行核实，防止虚假参保。同时，建立了参保信息动态管理机制，及时更新参保人员的基本信息和参保状态，确保参保数据的及时性和完整性。

2.待遇审核支付：待遇审核人员严格按照医保政策规定，对参保人员的医疗费用进行审核，确保费用符合医保报销范围和标准。加强对医疗机构的监管，建立了医疗费用审核台账，对异常费用进行重点核查，防止医疗机构违规收费和骗取医保基金。在费用支付环节，严格执行财务管理制度，确保医保基金支付的安全和准确。

3.定点机构管理：加强对定点医疗机构和定点零售药店的协议管理，定期对定点机构进行考核评估。建立了定点机构退出机制，对违规情节严重的定点机构，取消其定点资格。加强对定点机构的日常监督检查，通过现场检查、智能审核等方式，及时发现和纠正定点机构的违规行为，保障医保基金的合理使用。

三、基金财务管理内部控制情况

1.基金收支管理：严格执行医保基金财务管理制度，加强对医保基金收支的管理和监督。收入方面，通过银行代收、网上缴费等多种方式，确保医保基金及时足额收缴。支出方面，按照医保政策规定和审核结果，及时、准确地支付医保待遇费用。同时，建立了基金收支预警机制，对基金收支情况进行实时监控，确保基金收支平衡。

2.基金会计核算：配备了专业的财务人员，按照国家统一的会计制度进行医保基金会计核算。建立了完善的会计账簿和财务报表体系，定期对基金收支情况进行分析和报告。加强对财务印章和票据的管理，确保财务信息的安全和完整。

3.基金监督检查：定期对医保基金进行内部审计和监督检查，发现问题及时整改。同时，积极配合外部审计和监督检查工作，主动接受财政、审计等部门的监督。通过内部审计和外部监督，不断完善基金财务管理内部控制制度，确保医保基金安全。

四、信息系统管理内部控制情况

1.信息系统建设：建立了功能完善、安全可靠的医保信息系统，实现了医保业务的信息化管理。信息系统具备参保登记、待遇审核、费用报销、基金管理等功能，能够满足医保业务的实际需求。同时，加强了信息系统的安全防护，采用了防火墙、入侵检测、数据加密等技术手段，保障信息系统的安全稳定运行。

2.信息系统操作管理：制定了信息系统操作管理制度，明确了信息系统操作人员的职责权限和操作流程。加强对操作人员的培训和管理，提高操作人员的业务水平和安全意识。定期对信息系统进行维护和升级，确保信息系统的功能和性能不断完善。

3.信息数据安全管理：加强对医保信息数据的安全管理，建立了数据备份和恢复机制，定期对数据进行备份。严格控制信息数据的访问权限，对涉及参保人员隐私的信息数据进行加密处理，防止信息数据泄露。

五、自查发现的问题及整改措施

1.存在的问题

内部控制制度执行不够严格，个别工作人员存在侥幸心理，对制度规定的执行不够到位。

业务流程存在一些繁琐环节，导致办事效率不高，影响了参保人员的满意度。

信息系统的部分功能有待进一步完善，如智能审核系统的准确性和效率还有待提高。

对定点机构的监管力度还需加强，个别定点机构存在违规行为时有发生。

2.整改措施

加强内部控制制度的宣传和培训，提高工作人员的制度意识和执行能力。建立健全内部控制制度执行监督机制，对违规行为进行严肃处理。

对业务流程进行优化和简化，减少不必要的环节和手续，提高办事效率。加强与参保单位和参保人员的沟通和交流，及时了解他们的需求和意见，不断改进服务质量。

加大对信息系统的投入和研发力度，完善信息系统的功能。