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XX有限公司
XXMECHANO-ELECTRONICCO.,LTD
文献编号XX-18-002保密级NS
安全生产风险分级管控体系
作业指导书
起草/修订：安环部
.验：.
批准：.
实行日期：
公布日期：2023年1月15日2023年1月15bl
目录
1范围2
2编制根据2
3总体措施程序2
4职责分工2
5术语和定义3
6工作程序和内容5
6.1风险点确定5
6.1.1风险点划分范围5
6.2危险源辨识5
6.2.1工作危害分析法5
6.2.2安全检查表法5
6.3风险评价5
6.3.1作业条件危险性分析法6
6.3.2风险矩阵分析法6
6.3.3风险鉴定准则6
6.3.4风险分级6
6.3.5确定重大风险6
6.3.6风险点级别确定6
6.4风险控制措施7
6.4.1控制措施的选择原则7
6.4.2控制措施时实行7
6.5风险分级管控8
6.5.1风险分级管控的J规定8
6.5.2编制风险分级管控清单8
6.5.3风险告知8
7文献管理8
8风险分级管控的效果8
9持续改善9
1范围
本指导书合用『XX机电有限企业范围内口勺风险识别、评价、分级、管控。
2编制根据
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2023）
《山东省人民政府办公厅有关建立完善风险管控和陷患排杳治理双重防止机制日勺告知》（鲁政办
字[2023]36号）
GBT13861-2023生产过程和危险有害原因分类与代码
GB6441-1986企业职工伤亡事故分类原则
DB37/T2882-2023安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2974-2023工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
机械制造企业较大危险原因辨识与防备指导手册（2023版）
3总体措施程序
3.1总体规定：按照“全员参与、领导负责，职责明确，贯彻到位“日勺原则进行风险分级管控体系
建设。各部门在“风险隐患双重防止体系建设”小组日勺组织二,按照《风险分级管控体系建设作、业指
导书》规定，结合各部门实际状况，严格贯彻，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控
模式。
3.2工作目的：自本作业指导书公布之日起，至2023年8月份完毕企业风险分级管控体系建设工作,
同步，每年开展•次风险分级工作，并通过建设风险分级管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保
障企业生命财产安全。
3.3基本原则：坚持“统一指导，标杆示范、原则先行、分级推进，全面实行、持续改善”的原则，
充足发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全贯彻企业主体责任。
3.4基本程序
一成立组织机构
一实行培训
一编制作业指导书和有关台账、记录
一采用工作危害分析法、安全检查表法辨识危险有害原因并填写有关记录
-采用风险矩
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