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项目可行性分析汇报

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一、市场分析

1.1人口

杭州市常住人口有870.04万人，与第五次全国人口普查相比，十年间增长182.17万人，增长26.48%，年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人，占27.06%。

1.2收入与消费

1.2.1收入

杭州市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%；从高下收入户看，20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元，20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元，两者相差3.67倍。；从排名看，杭州市在全国副省级都市比较中，列第6位(分别在深圳、上海、广州、宁波、北京之后)；在长三角都市比较中，杭州人均可支配收入列第4位(分别在上海、宁波、台州之后)。

1.2.2平均消费

(杭州)市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%；其中，住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元，比上年增长43%，拉动消费支出增长1.45个百分点，对消费增长的奉献率为12.9%；

1.3行业环境

1.3.1行业消费及市场分析

我国的橱柜生产厂家有几千家，全国橱柜行业每年均有几百亿元人民币的产值，并且每年的增长幅度都在30%以上。目前都市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%，在我国东部沿海地区，家庭橱柜拥有率到达了1.5%，而中西部地区仅有0.8%左右，整体厨房在整年销售31.1万套，而在年上升到45.6万套，估计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会到达260万套，若按每套平均3万元计，则有780亿元的市场空间。假如与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看，毫无疑问，这是一种富有广大市场前景的朝阳产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律，目前国内橱柜企业重要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内

橱柜行业的发展。其中（杭州）杭州市橱柜行业年销售额为30至40亿；

1.3.2行业

杭州新时代家居生活广场（杭州都市西北角的一种大型综合家居建材中心）某橱柜展示厅，店面200-300㎡，位置处在商场一观光电梯附近；于开始经营橱柜，第一年营业额即突破300W，次年突破500W，且60℅成以上销售业绩来自店面散客；

综上所述，橱柜行业消费能力及潜力巨大，有广阔的发展前景。

二、投资预算

2.1总投资以1家店，投资总额RMB20W为例；

2.2刚性投资

投资项

比例

金额

备注

房租

约12%

2.4W

实际调查目的投资地点租金为0.6元/㎡/天，拟租面积为80~100㎡，年租金为24000元；

产品

约25%

5W

初次陈列，含电器、五金龙头及水槽；

装修

23%

3.5W

人力资源

约19.5%

3.9W

六个月基本工资投入（员工数2-3人）；

◆项目经理人(兼店长)1个；（5000元/月）；

◆销售（兼网络推广）1个（1500元/月）；

运送

约7.5%

1.5W

初次运送，根据货源地距离60-150元/m3；

宣传推广与注册

7%

1.4W

第一年宣传推广、注册费用；

杂费

5%

1W

电话、网络开通，电脑购置、水电及管理等杂费；

总计

67.4

逾3%应急资金，合计2.6W。

2.3成本分析

成本项

比例

金额

备注

产品

56%

67.2W

以产品进价为41%，最低8.5折销售，则产品成本约为56%，且第一年营业额120W为例；

销售提成

5%

6W

以第一年营业额120W为例；

运送

4%

4.8W

以第一年营业额120W为例（含市区内运送）；

市场扣点

1%

1.2W

以第一年营业额120W为例，市场广告投入；

维修

2%

2.4W

以第一年营业额120W为例；

总计

68%

81.6W

如第一年营业额为120W，收益为38.4W。

三、利润

3.1损益平衡

◆刚性固定月投入为:3.5W，构成分析如下：

①装修及产品折旧约1.1W/月；

1.1W/月=(产品30W+装修7W+初次运送1.5W)÷12个月÷3年（装修及产品更新/折旧按照两年计算）；

②其他开支约2.4W/月；

2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+运送、宣传、注册等杂费4.9W)÷12个月；

◆年投入为42W(3.5W*12个月)；

◆净利率约为32%（参照2.3成本分析）；

◆损益平衡点：月营业额约为11W（年营业额约为132W）；

3.2分级收益测算

◆月销售任务为15W元，则年营业额为15W*12=180W，则年净利润为180W*32%=57.6W，除去整年投入42W，盈余为15.6W；

◆月销售任务为20W元，则年营业额为20W*12=240W，则年净利润为240W*3