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鞋服公司采购与供应商管理程序

鞋服公司采购与供应商管理程序有关的物业管理文本，鞋服有限公司程序文件采购与供应商管理程序1目的:为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.2.范围:用于生产的原物料,设备

鞋服有限公司程序文件

采购与供应商管理程序

1目的:

为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.

2.范围:

用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.

3.权责:

3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.

3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.

3.3品管部:负责原物料的进料验收.

4.相关资料:

4.1ISO9001:2000标准.

4.2《质量手册》

4.3《不合格管制程序》

5.定义:

(无)

6.作业内容:

6.1采购作业程序

权责单位流程图作业说明表单

物料需用单位1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请

2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货时间,质量标准，图面，色卡或样品等)提

供给采购部，品管部。

采购部1.采购部依请购单审核库存。

采购部1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行

协商，由副总经理确定最终价格。

采购部

1.小额数量由采购部经理核准：

副总经理2.大额或重要的物料由副总经理核准。

采购部1.由采购部在合格供应商中采购。：

权责单位流程图作业说明表单

采购部1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表

1.由品管(或试验室)对物料进行检验：

品管部

客户QC2.由客户QC对材料样品确认：验收通通知单

3.合格则判收，不合格则判退.

4.特采由客户QC或副总经理批准。

采购部1.不合格品通知供应商退回。入库单

2.合格品办理入库，并妥善保管。

6.1.1开立请购单之原则：

A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。

B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。

C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。

.a、请购单最后呈报主管核准。

,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。

6.1.2询价：

一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外;

A.独家产品

B.独家代理

C.专利品;

A.原厂商的零配件无替代品.

B.客户特别指定;

6.1.3交期管理:

A.供应商依请购单或交货计划之需要日期\数量\包装规格,交指定的收料单位.

B.供应商交货时应填写验收通知单.

C.验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.

请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.

6.1.4确认与验收;

A.本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.

B.若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.

C.本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.

D.物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.

6.1.5入库:

经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理.

6.2供应商(分包商)评估与管理程序.

权责单位流程作业内容表单

1.采购员依提供生产所需之原(物)料、零件、委外加工品等

采购部进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。

采购部1.由采购部召集品