管理评审控制程序.docVIP

文件编号

GR-QP001

程序文件:

管理评审控制程序

版本/修改

A/0

生效日期

2009-

页码

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体系支持文件

管理评审控制程序

文件编号：GR-QP001拟定：

生效日期：2009/03/01

版次：A/0批准：

1.目的：

确保本公司质量管理体系符合《ISO9001国际标准》及既定的品质政策，并归属权责实施于各管理

阶层中。

2.范围：

在公司实施的质量管理运作系统中，有关品质政策/品质目标/组织架构/管理职掌功能、质量体系文件之制、修、废及管理代表评审作业之规定均属之.

3.权责：

3.1总经理/管理代表：负有本公司质量管理体系成败之直接责任.

3.2总经理：品质政策之制定与颁布/承诺、全员参与.

3.3品质目标:品管部提供资料,各部门负责人参与制定,管理代表审查总经理核准.

3.4总经理:主持召开管理评审会议,对体系运行作总体评价,提供改进所需资源.

3.5管理代表：发管理评审会议通知,汇总收集评审所需资料,编写管理评审报告,适当时代总经理召开管理评审会议.

3.6相关部门:准备评审所需资料并准备提问.

3.7品质政策、目标宣传：文控中心/各部门.

3.8公司全体员工：品质政策、目标了解与维持.

4.定义：

4.1管理评审：最高管理者必须按计划之时间间隔评审质量管理体系，以确保持续之适宜性、充分性和有效性。

5.作业内容：

5.1管理责任作业流程图（见附件一）

5.2管理责任:

5.2.1品质政策:夺标公司品质政策由各部门负责人根据本厂的实际情况研究探讨,总经理核准颁布执行,品质政策内容参见《质量手册》.

5.2.2品质目标：每年年度结束前，由管理代表拟定下一年度公司整体品质目标，各部门根据公司整体目标制订各部门品质目标,提议管理审查会议,经总经理或管理代表核准后,作为公司执行品质政策依据.

5.2.3质量体系文件之制、修、废作业：公司之质量体系文件（包含质量手册、程序文件、作业指导书类及各种标准与记录）在确认产品品质服务与现状需求不符合时，得依《文件管制程序》制、修、废规定予以执行，以维持质量管理体系之有效性、适合性及充分性.

5.2.4组织与权责:

5.2.4.1夺标公司组织架构图

5.2.4.2品管部组织架构图

5.2.4.3其它单位之组织架构图(见《职务说明书》)

5.2.5管理代表之派任与权责:

5.2.5.1管理代表由总经理以管理代表任命书的形式直接指派.

5.2.5.2管理代表确保质量管理体系依照ISO9001国际标准建立实施和维持.

5.2.5.3统筹质量管理体系与各部门的联系、协调以及解决其中的冲突.

5.2.5.4向总经理报告质量管理体系的绩效及查核各部门改善的方案.

5.2.5.5组织内部品质稽核会议,召集管理审查会议.

5.2.5.6在整个公司内促进客户的要求意识的形成.

5.2.5.7对外机构(辅导公司、认证公司等)的联络窗口.

5.2.6管理审查:

5.2.6.1管理审查作业流程图(见附件二)

5.2.6.2每年定期(至少一次)或不定期由管理代表召开管理审查会议,由总经理或管理代表汇整后,同《管理评审通知》一并发行.

5.2.6.2.1定期:每年集中式全厂内审后1-2个月内管理代表召开管理审查会议.

5.2.6.2.2不定期:当公司组织发生变更或总经理宏观策划时,由管理代表召开管理审查会议.

5.2.6.2.3配合定期或不定期管理审查会议,以督促质量管理体系确实执行(参阅《内部品质稽核管制程序》).

5.2.6.3管理审查会议讨论之内容如下：

5.2.6.3.1内部及外部审核的结果.

5.2.6.3.2检讨与评估品质政策及目标之达成.

5.2.6.3.3检讨与评估质量管理体系架构及内容之可行性、适合性.

5.2.6.3.4矫正与预防措施有效性检讨.

5.2.6.3.5客户抱怨处理及客户满意度之检讨分析.

5.2.6.3.6上次会议中决议事项的执行事