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《人力资源成本分析表》(2)
《人力资源成本分析表》
人力资源成本分析表（综合，含自动计算）
说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。
数据/指标项目
单位
第1年度
第2年度
第3年度
在岗人数
人
直接生产人员
非生产人员
年度销售收入（营业收入）
万元
营业成本费用总额
人力成本费用总额
工资总额
直接生产人员工资总额
非生产人员工资总额
奖金、津贴和补贴
福利
社保
税金（因薪酬产生的企业所得税）
招聘
培训
员工内部调动成本
利润总额
人均销售收入（人均劳动生产力）
人均利润
平均人力成本费用
人均工资
直接生产人员工资比率
%
非生产人员工资比率
人力成本占企业总成本的比重
人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)
人工成本利润率
工资利润率
.00
.00
.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100％
非生产人员工资总额÷企业工资总额×100％
人工成本总额÷营业成本费用总额×100％
人力成本总额÷销售收入总额×100％
企业利润总额÷人工成本总额×100％
企业利润总额÷工资总额×100％
.00
.00
.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100％
非生产人员工资总额÷企业工资总额×100％
人工成本总额÷营业成本费用总额×100％
人力成本总额÷销售收入总额×100％
企业利润总额÷人工成本总额×100％
企业利润总额÷工资总额×100％
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