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北京中建协认证中心有限公司JCCJL
北京中建协认证中心有限公司JCCJL-17-18
修订日期：201
修订日期：2016-06-18
管理体系审核检查表审核记录
审核区域
苏州市轨道交通3号线土建工程III-TS-4标段项目经理部
审核内容
Q:10.1-10.6,11.2-11.5;//第7章、8.2.4及ES:4.3.1-4.3.3、4.4.6/7、4.5.1及相关条款或要素。
审核区域
负责人
项目经理：徐光辉
陪同人员
张启军
审核员
李国卿
2016年7月10日-11日
审核内容及审核要点
记载所抽样样本(审核证据)审核发现(适当时)
工程概况及组织机构
Q:4.1；4.2；//5.5.1；
ES:4.4.1（本大项由工程部完成）
苏州市轨道交通3号线工程土建施工项目Ⅲ-TS-15标包含娄江大道站、跨阳路站、娄江大道站～跨阳路站区间（简称娄～跨区间）、跨阳路站～汇隆街站区间（简称跨～汇区间），共计两站二区间四个单位工程。娄江大道站：车站为地下二层明挖站，站前设置单独线，共设置2个出入口，2组风亭，一个消防疏散口。车站主体长283m，端头井宽25,4～26.1m，标准段宽19.7～20.1m，端头井基坑深19.89m，标准段基坑深约18.1～18.49m，覆土厚度3.27m。车站总建筑面积13496㎡，其中车站主体结构建筑面积11491.2㎡，出入口建筑面积2004.9㎡。跨阳路站：车站为地下三层岛式明挖站，车站主体长267.7m，端头井宽33.1～33.3m，标准段宽度24.9～25.8m，端头井基坑深27.3～27.5m，标准段基坑深25.2m，覆土厚度3.4m。车站共设4个出入口、3组风亭。车站总建筑面积25203.7㎡，其中车站主体结构建筑面积25194.4㎡，出入口建筑面积4320.7㎡。车站两段均为盾构到达井。娄江大道站～跨阳路站：右线起点里程DK32+964.567，终点里程DK34+271.305，含短链0.810m，右线隧道长1305.921m；左线起点里程DK32+964.567，终点里程DK34+271.305，长链47.642、短链0.810m，左线隧道长1353.570m。区间隧道纵坡呈“V”型，最大坡度26.377‰，隧道埋深10.0～20.6m，盾构法施工；在右DK33+517.730处设置联络通道兼泵房，在右DK33+680.000处设置联络通道，采用冻结法加固，矿山法施工。跨阳路站～汇隆街站：右线起点里程DK34+536.908，终点里程DK35+278.597，右线隧道长741.689m；左线起点里程DK34+536.914，终点里程DK35+278.597，短链3.266m，左线隧道长738.417m。区间隧道最大坡度24.3‰，隧道埋深6.1～19.1m，盾构法施工；在右DK35+020.122处设置联络通道兼泵房，采用冻结法加固，矿山法施工。
本工程2015年10月26日签订合同，合同工期971天，项目于2015年12月18日开工，合同总金额55719万元。
本项目施工相关方：
建设单位：苏州市轨道交通集团有限公司
勘察单位：天津市市政工程设计研究院
设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁隧道勘察设计院有限公司
监理单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司
施工单位：中铁一局集团有限公司
专业分包单位：浙江省大成建设集团有限公司（地下连续墙工程）、上海智平基础工程有限公司（桩基工程）。
劳务分包单位：陕西金顺凯建筑工程劳务有限公司（娄江大道站主体结构）。
截止2016年7月10日，本项目共完成施工生产产值13331万元，占合同产值54719万元（不含暂列金1500万元）的24.3%。跨阳路站地下连续墙共计108幅，剩余17幅，钻孔灌注桩共计123根，剩余10根，西端头加固及基底加固施工完成，目前进行降水井、地下连续墙施工。娄江大道站基坑封闭完成，地下连续墙102幅，围护桩37根，钻孔灌注桩76根，北端头加固及降水井施工均已完成，目前在进行冠梁、支撑施工。
现场巡视
Q:5.2；5.3；6.3；8.3；8.4；8.5；10.5；11.5；//6.2；6.3；6.4；7.5；8.2.4
ES:4.3.1；4.4.6；
4.4.7；
临时现场文明施工基本符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720和现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188的规定。
（办公、生活区）
1.该项目部办公及生活用房，为自建活动板房，实际用地面积为5980.52m2。项目办公区和生活区占地面积为4095m2，其中办公区由办公楼和会议室组成，共有活动板房34间，占地面积为1747m2；
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