工程项目跟终审计方案(3篇).docxVIP

第1篇

一、审计目的

为确保工程项目质量、进度、投资和效益的全面达标，提高工程项目管理水平，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本审计方案。

二、审计范围

1.工程项目合同、设计、施工、监理等文件；

2.工程项目投资、进度、质量、安全等方面的管理；

3.工程项目验收、结算、保修等环节；

4.工程项目相关责任人的履职情况。

三、审计内容

1.工程项目合同履行情况：审查合同签订、变更、解除等环节是否符合法律法规和公司规定，合同条款是否明确、完整，合同履行过程中是否存在违规行为。

2.工程项目设计、施工、监理等环节：审查设计文件、施工方案、监理报告等是否符合国家规范和标准，是否存在设计缺陷、施工质量问题、监理不到位等问题。

3.工程项目投资、进度、质量、安全等方面的管理：审查工程项目投资计划、进度计划、质量计划、安全计划等是否合理、可行，实际执行情况与计划是否存在偏差，是否存在超投资、超进度、质量问题、安全事故等情况。

4.工程项目验收、结算、保修等环节：审查工程项目验收、结算、保修等环节是否符合法律法规和公司规定，是否存在违规操作、虚报冒领、拖延保修等问题。

5.工程项目相关责任人的履职情况：审查项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等是否按照职责要求履行职责，是否存在失职、渎职行为。

四、审计方法

1.文件审查：查阅工程项目合同、设计、施工、监理等文件，了解工程项目的基本情况。

2.实地考察：对工程项目现场进行实地考察，了解工程项目的实际施工情况。

3.询问调查：与工程项目相关人员、施工单位、监理单位等进行访谈，了解工程项目实施过程中的具体情况。

4.数据分析：对工程项目投资、进度、质量、安全等方面的数据进行统计分析，找出存在的问题。

5.专家评审：邀请相关领域的专家对工程项目进行评审，提出改进意见和建议。

五、审计时间

1.审计准备阶段：自审计方案批准之日起至审计开始前，需完成审计人员的组织、培训、资料收集等工作。

2.审计实施阶段：自审计开始之日起至审计结束前，需完成现场审计、资料审查、数据分析等工作。

3.审计报告阶段：自审计结束之日起至审计报告提交前，需完成审计报告的撰写、审核、修改等工作。

六、审计人员

1.审计组长：负责审计工作的全面组织、协调和指导。

2.审计组成员：负责具体审计项目的实施，包括文件审查、实地考察、询问调查、数据分析等工作。

3.专家组成员：负责对工程项目进行评审，提出改进意见和建议。

七、审计报告

1.审计报告内容：包括审计目的、范围、内容、方法、时间、人员、结论和建议等。

2.审计报告格式：按照公司规定格式撰写。

3.审计报告提交：审计报告经审核、修改后，提交给公司领导审批。

八、审计结果运用

1.对存在问题的工程项目，提出整改措施，督促责任单位进行整改。

2.对违规行为，依法依规进行处理。

3.对优秀工程项目，进行表彰和推广。

4.对审计中发现的问题，总结经验教训，完善相关制度。

九、附则

1.本审计方案由公司审计部门负责解释。

2.本审计方案自发布之日起实施。

3.本审计方案如有未尽事宜，由公司审计部门负责解释和修订。

第2篇

一、前言

工程项目审计是确保工程项目质量、进度、投资控制的重要手段。为了更好地发挥审计在工程项目管理中的作用，提高审计质量，确保审计结果的客观公正，本方案制定了工程项目跟终审计方案。

二、审计目标

1.审计目标：全面审查工程项目在建设过程中的投资、进度、质量、合同管理等方面的情况，确保工程项目符合国家相关法律法规、政策及合同约定。

2.审计范围：包括工程项目的设计、招投标、施工、验收等全过程。

3.审计重点：重点关注工程项目的投资控制、进度管理、质量管理、合同管理等方面。

三、审计原则

1.客观公正：审计人员应保持客观公正的态度，不受任何利益关系的影响。

2.实事求是：审计人员应依据事实，对工程项目进行全面、细致的审查。

3.全面覆盖：审计范围应涵盖工程项目的全过程，确保审计的全面性。

4.重点关注：针对工程项目的关键环节和重点问题，进行深入剖析。

四、审计方法

1.文件审查：审查工程项目的设计文件、招投标文件、合同文件、施工图纸、验收报告等。

2.现场勘查：对工程项目进行实地勘查，了解工程进度、质量、投资等情况。

3.询问调查：向项目相关人员、施工单位、监理单位等进行询问，了解工程项目实施情况。

4.数据分析：对工程项目相关数据进行统计分析，揭示工程项目存在的问题。

五、审计步骤

1.准备阶段：成立审计小组，明确审计任务、范围、时间等。

2.审计实施阶段：

（1）收集工程项目相关资料，进行初步审查。

（2）现场勘查，了解工程进度、质量、投资等情况。

（3）询问调查，了