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审计整改小闭环管理.pptx

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    审计整改小闭环管理

    演讲人：

    日期:

    目录

    02

    整改措施制定标准

    01

    审计问题识别机制

    03

    整改过程跟踪体系

    04

    整改验收闭环流程

    05

    整改成果应用方向

    06

    持续优化管理机制

    01

    PART

    审计问题识别机制

    问题分类标准设定

    按照问题性质分类

    将审计问题分为管理类、财务类、业务类等，以便针对性地制定整改措施。

    按照问题严重程度分类

    按照问题发生频率分类

    根据问题对组织的影响程度，将审计问题分为轻微、中等、严重等类别。

    识别常见问题、偶发问题和罕见问题，以便确定整改优先级。

    1

    2

    3

    定量评估

    通过专家经验、审计人员判断等方式，对审计问题的性质、潜在影响等进行综合评估，确定风险

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