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会计每月做账先后顺序.docxVIP

会计每月做账先后顺序.docx

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    会计每月做账先后顺序

    ①收付款分录：根据银行回单做

    ②销售分录：根据销售发票和出库单做

    ③采购分录：根据采购发票和入库单做

    ④费用分录：根据费用发票做

    ⑤计提工资、社保、公积金：根据工资表、社保缴费单、

    公积金汇缴单计提

    ⑥结转增值税：根据统计的销项税，进项税结转

    ⑦计提城建税和教育费：根据需缴纳的增值税计提

    ⑧计提印花税：根据主营业务收入计提

    ⑨计提折旧和摊销：根据固定资产明细表，待摊费用明细

    表计提

    ⑩进行成本核算：根据材料、人工、费用计算完工产品成

    本；根据产品计算方法结转销售产品成本

    ⑩结转当前损益、生成财务报表、完成纳税申报工作

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