医院内部审计工作报告范文(通用14篇) .pdfVIP

医院内部审计工作报告

医院内部审计工作报告范文（通用14篇）

随着个人素质的提升，报告有着举足轻重的地位，报告具有双向

沟通性的特点。一起来参考报告是怎么写的吧，以下是小编为大家整

理的医院内部审计工作报告范文（通用14篇），仅供参考，希望能够

帮助到大家。

医院内部审计工作报告1

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准

则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，

较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确

内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受

审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强

化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的

经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集

团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计

部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计

的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计

工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指

导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日

常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主

要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对

各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1

项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均

汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整

改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题

均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计

事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的

监督、服务职能。

1、工程项目审计。

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分

别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、

合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点

进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现

场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计

情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、

子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计

的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级

人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获

取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，

给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计。

按照集团公司的制度要求，单位价值xx元以上的物资采购前须申

报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，

审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，

严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批

程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。

为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，

分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，

共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单

位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，

完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计。

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度

执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子

公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，

于20xx年xx月xx日至xx月xx日，对集团进行了xx审计。审计工

作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单

位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管

理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计。

在接到各责