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药店员工药店自查报告参考

CATALOGUE目录药店基本情况介绍自查工作组织与实施药品采购与验收环节自查药品存储与养护环节自查药品销售与处方审核环节自查医疗器械经营自查内容补充总结与展望

01药店基本情况介绍

123药店坐落于商业区繁华地段，周边交通便利，人流量较大。附近有多家医院和社区卫生服务中心，患者购药需求较大。周边竞争药店较多，市场竞争激烈。药店位置与周边环境

03营业执照编号XXXXXX，已通过最近一次的年检。01药品经营许可证编号XXXXXX，有效期至XXXX年XX月XX日。02医疗器械经营许可证编号XXXXXX，有效期至XXXX年XX月XX日。药店经营许可证件及有效期

员工队伍概况与培训情况药店共有员工XX人，其中药师XX人，营业员XX人。所有员工均具备相应的上岗证书和职业资格证书。药店定期组织员工进行药品知识、销售技巧、服务礼仪等方面的培训，提高员工的专业素质和服务水平。

药品采购严格按照GSP标准进行，确保药品质量可靠。药店销售药品时，严格按照处方药和非处方药分类管理，避免滥用和误用。药品存储条件符合相关规定，药品按品种、规格、批号分区存放，确保药品在有效期内。药店配备有专业的冷藏设备和温湿度调控设施，确保药品存储环境符合要求品采购、销售及存储条件

02自查工作组织与实施

由药店经理担任组长，药师、营业员等成员组成，确保自查工作的专业性和全面性。自查工作小组成立组长负责整体规划和监督，药师负责药品质量检查，营业员负责销售和服务流程的自查。职责分工明确自查工作小组成立及职责分工

根据药店实际情况，制定详细的自查时间表，确保各项工作有序进行。时间安排合理定期对自查工作进行检查和评估，确保各项任务按时完成。进度把控严格自查时间安排与进度把控

建立有效的沟通协调机制，确保自查工作中的信息畅通，问题得到及时解决。通过定期的会议、交流等方式，加强各部门之间的沟通与协作，提高自查工作的效率。沟通协调机制建立及运作情况运作情况良好沟通协调机制完善

问题整改跟踪到位对自查中发现的问题进行记录和分析，制定整改措施并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。反馈机制及时有效建立快速反馈机制，对整改情况进行定期汇报和总结，及时调整自查策略，提高药店的管理水平。问题整改跟踪与反馈机制

03药品采购与验收环节自查

供应商资质文件齐全性检查包括药品经营许可证、营业执照、GMP证书等。供应商信誉度及合作历史评估考察供应商在业界的口碑、以往合作记录等。供应商履约能力评估对供应商的供货能力、售后服务等进行综合评价。供应商资质审核及合作情况评估

采购计划合理性分析评估采购计划是否满足门店销售需求，是否存在过量或不足的情况。采购计划执行情况检查核对实际采购数量、品种、规格等与计划是否一致。药品需求预测准确性评估根据历史销售数据、市场需求等因素预测药品需求。药品采购计划制定与执行情况分析

验收标准熟悉程度评估01检查员工对药品验收标准的掌握情况。验收流程规范性检查02检查员工在验收过程中是否按照规定的流程进行操作。验收记录完整性及准确性核查03检查验收记录的填写是否完整、准确，是否与实际验收情况相符。验收标准掌握及实际操作规范性检查

不合格药品识别准确性评估检查员工是否能准确识别不合格药品。不合格药品处理流程规范性检查检查员工在处理不合格药品时是否按照规定的流程进行操作。不合格药品处理记录完整性及可追溯性核查检查不合格药品处理记录的填写是否完整、准确，是否能够实现可追溯。不合格药品处理流程完善度评估

04药品存储与养护环节自查

仓库硬件设施检查仓库的地面、墙面、天花板等是否平整、无裂缝、无脱落，以及门窗的密封性能是否良好，确保药品存储环境符合GSP（药品经营质量管理规范）要求。通风与照明系统评估仓库的通风和照明系统是否运行正常，能否满足药品存储对温湿度和光照的要求，防止药品受潮、霉变和光照过度。消防设施与安全防护检查仓库的消防设施是否齐备、有效，以及安全防护措施是否到位，确保药品存储安全。010203仓库设施条件符合度检查

检查仓库是否配备了符合要求的温湿度监测设备，且设备运行正常，能够准确记录仓库的温湿度数据。温湿度监测设备审查温湿度监测记录是否完整、连续，有无异常情况，以及是否及时处理和记录异常情况，确保药品存储环境的稳定性。监测记录审查评估在温湿度异常情况下的应急处理措施是否得当，能否及时调整仓库环境，确保药品质量不受影响。应急处理措施温湿度监测记录完整性审查

冷链药品管理回顾冷链药品在收货、验收、存储、养护、出库等各环节的温度控制情况，以及冷链设备的运行和维护记录等。特殊药品管理检查特殊管理药品（如麻醉药品、精神药品等）是否按照国家规定进行专库或专柜存放，双人双锁管理，以及专账记录等。近效期药品管理检查近效期药品是否设立