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20XX年内部审计工作总结范文[1]

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近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理

的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免

疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效

益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产

经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经

营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作

计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联

席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解

决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。

通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和

主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过

制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督

和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过

风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审

计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，

合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险

点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项

目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打

破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专

项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理

等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管

理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管

理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收

集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐

步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信