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合同管理体系构建与实施
汇报人：文小库
2025-05-10
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目录
CATALOGUE
01
合同起草规范
02
合同审批流程
03
合同执行跟踪
04
风险控制策略
05
合同归档管理
06
信息化系统建设
01
合同起草规范
A
B
C
D
法律法规遵循
确保合同条款符合相关法律法规、行业标准和企业规章制度。
条款合规性审查要点
违约责任约定
明确违约责任和赔偿方式，保障合同双方的合法权益。
双方权利义务明确
明确双方的权利和义务，防止合同执行过程中的争议。
关键条款审核
对合同中的关键条款进行重点审核，如履行期限、付款方式等。
常规合同快速生成
根据标准模板快速生成合同，提高合同起草效率。
标准化模板应用场景
01
减少合同审查工作量
使用标准模板可以降低合同审查的难度和工作量。
02
保证合同一致性
标准化模板可以确保合同内容和格式的一致性，便于管理和归档。
03
降低沟通成本
标准化模板可以减少双方沟通成本，提高合同签署效率。
04
风险识别与评估
风险预警与处置
法规政策跟踪
跨部门协同审查
在合同起草前进行风险识别和评估，确定潜在风险点。
针对潜在风险设计预警机制和处置方案，确保风险控制在可控范围内。
跟踪法律法规和政策变化，及时调整合同策略和模板，降低合规风险。
建立跨部门协同审查机制，确保合同风险得到全面识别和有效控制。
风险预审机制设计
02
合同审批流程
多级权限审批机制
明确各级审批人的权限，包括审批范围、审批额度、审批方式等。
审批人权限划分
根据合同类型、金额、风险等级等因素，设置不同的审批流程和审批人。
审批流程设计
记录各级审批人的审批意见和审批时间，便于后续跟踪和查询。
审批意见记录和跟踪
电子签章认证
通过电子签名技术，确认合同当事人身份真实性和合同内容完整性。
电子签章与合同文本结合
将电子签章与合同文本相结合，形成完整的电子合同，便于存储和查询。
电子签章授权管理
对电子签章进行授权管理，确保只有经过授权的人员才能在合同上加盖电子印章。
电子签章技术应用
在合同起草或修改阶段，法律顾问对合同条款进行审查，确保合同内容合法合规。
合同条款审查
合同风险评估
合同纠纷处理
法律顾问对合同风险进行评估，包括合同风险类型、风险程度、风险防范措施等。
在合同执行过程中出现纠纷时，法律顾问提供法律意见和建议，协助解决纠纷。
法律顾问介入节点
03
合同执行跟踪
履约节点识别
预警机制
节点监控
履约评估
明确合同中规定的各项履约节点，如交付时间、付款时间、验收标准等。
在履约节点前设定预警时间，提醒相关人员做好履约准备，避免因疏忽导致违约。
通过项目管理工具或手动记录等方式，对履约节点进行实时监控，确保各方按时履行合同义务。
在履约节点完成后，对履约情况进行评估，记录履约情况，为后续合同管理提供参考。
履约节点监控方法
变更申请
合同一方如需变更合同内容，需向另一方提出变更申请，并说明变更原因和影响。
合同变更管理流程
01
变更协商
双方就变更申请进行协商，达成一致意见后，签订书面变更协议。
02
变更审批
将变更协议提交内部审批流程，确保变更符合公司政策和法律法规要求。
03
变更执行
经审批后，按照变更协议执行，并及时调整合同执行计划。
04
01
02
03
04
向违约方发出书面通知，要求其履行合同义务或采取补救措施。
违约事件处理预案
违约通知
将违约情况记录在案，作为后续合同管理和合作的参考依据。
违约记录
根据合同条款和相关法律法规，采取相应措施处理违约事件，如要求赔偿、解除合同等。
违约处理
及时发现合同违约情况，明确违约方和违约内容。
违约识别
04
风险控制策略
风险识别关键维度
审查合同条款是否存在漏洞、模糊不清或不利条款，确保合同内容的合法性和完整性。
合同条款风险
评估合同执行过程中可能出现的违约、纠纷、延误等风险，并制定相应的应对措施。
合同执行风险
分析合同中涉及的法律、法规、政策等因素，确保合同符合相关法规要求。
合同法律风险
评估合同涉及的财务风险，包括资金流、成本、预算等方面。
合同财务风险
初级评估
对合同进行初步审查，识别明显风险点，确定风险等级。
高级评估
综合考虑合同的所有风险点，进行全面评估，确定最终的风险等级和应对措施。
中级评估
针对初级评估中的风险点，进行更深入的调研和分析，进一步细化风险等级。
风险评估分级模型
风险转移
将合同风险转移给第三方，如保险公司、担保机构等，以减轻自身风险承担。
在无法避免或转移风险的情况下，制定合理的风险接受方案，确保业务正常运行。
风险接受
通过修改合同条款、调整合同执行方式等手段，避免潜在风险的发生。
风险规避
通过加强内部管理、优化业务流程等方式，降低风险发生的概率和影响。
风险降低
风
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