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施工作业安全隐患整改通知单制度及复查闭环流程

本项目服务对象为XXXXX，我公司在施工全过程中严格落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法规要求，推行统一格式、统一程序、统一监督的隐患整改通知制度，规范隐患通报、整改复查、销号备案全过程操作流程，构建“隐患不积压、问题不过夜”的动态治理格局。

以下为“安全隐患整改通知单制度及复查闭环流程”具体措施：

安全隐患整改通知单制度及复查闭环流程

具体措施与执行机制

隐患整改通知单制度建立

1.制定《安全隐患整改通知单》统一模板，内容包括：隐患描述、等级分类、发现位置、下达单位、整改责任人、整改时限、建议措施、签字确认等；2.所有隐患必须形成书面通知单或电子系统工单，严禁口头交办或“只查不通报”；3.通知单一式三联，责任班组、项目部、安全资料组各执一份归档。

隐患分类与整改时限标准

1.一级重大隐患（如支护失稳、临电破损、坍塌征兆）：立即停工，限时2小时内初步处理，24小时内彻底整改；2.二级一般隐患（如材料遮挡通道、个体防护缺失等）：责令整改，时限不超过48小时；3.三级轻微隐患（如标识模糊、物料堆码不整）：限期整改，3日内复查。

隐患跟踪与整改责任划分机制

1.每一条隐患必须明确“整改责任人+协助人+监督人”，做到整改无空挡；2.按“发现人追踪制”原则由发现隐患人员持续跟踪至销号；3.整改完成后责任人填写《整改反馈记录表》，并附照片佐证，提交复查组验收。

复查与销号制度规范

1.隐患整改完成后，由安全员牵头，施工员/技术员配合组成复查小组进行实地核验；2.核查通过的，在原通知单上签署“复查合格”并注明时间、复查人；3.若未整改到位，退回原责任人二次整改，累计两次未通过启动“三级督办机制”。

闭环销号流程操作图解

1.隐患发现→通知单下达→责任人签收→按时整改→整改反馈→复查验证→合格签字→通知单销号→建档归档；2.每周由安全主管汇总所有销号记录，形成《隐患闭环统计表》，作为月度安全考核依据；3.所有通知单编号、流转过程、照片记录统一存档备查。

重大隐患整改会商与挂牌督办制度

1.对风险等级为一级的重大隐患，项目部须召开“隐患整改专题会商会”，由项目经理牵头研判整改方案；2.同时实行“挂牌督办”制度，设立红色挂牌卡，张贴于现场醒目位置，挂牌不撤、作业不复；3.整改完成后提请监理单位联合验收并签署“挂牌解除确认单”。

动态整改统计与问题分析机制

1.项目部设《安全隐患动态管理台账》，每条隐患设立编号并动态标注处理状态（未整改/整改中/复查中/已销号）；2.每月统计隐患总数、整改率、重复发生率，分析形成《隐患治理分析报告》；3.对重复性问题设置“高频隐患清单”，提出制度性防控建议并跟踪执行。

整改责任考核与奖惩挂钩机制

1.将隐患整改结果纳入班组文明施工评分与分包单位履约考核指标；2.对按时整改、反馈规范的责任人给予“安全之星”通报表扬；3.对整改拖延、虚报整改、弄虚作假行为，通报全员、扣除绩效、取消安全评优资格。