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内审工作总结（精选15篇）

内审工作总结篇1

一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准

则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，

较好地完成了各项审计任务，现将x年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确

内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受

审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强

化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的

经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集

团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计

部根据集团经营管理情况制订了审计，确定重点监督、审计的项目和

范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步

走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指

导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日

常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，

主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，

对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计

1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均

汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整

改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题

均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计

事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的

监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分

别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、

合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点

进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现

场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计

情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、

子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计

的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级

人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获

取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，

给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值x元以上的物资采购前须申

报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，

审计部按照《内部审计实务指南》及《xx集团采购审计制度》的要求，

严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批

程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。

为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，

分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，

共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单

位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市

场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的`基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度

执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子

公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，

于20xx年x月x日至x月x日，对集团内进行了审计。审计工作组共

发现x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进

行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提

升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董

事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公

司分别进行了审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各

单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项

进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验