【草案】项目验收工作流程.docxVIP

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项目验收工作流程

验收前

1.业务经理根据项目管理进度,自行跟进项目实施情况。

2.业务经理对接技术部或编辑部项目完成情况,做好验收规划。

3.业务经理针对项目实施过程中出现的问题及解决过程,需要及时记录,作为后期项目验收的过程性文件。

4.项目经理提前对接学校,了解项目验收要求、验收流程及待准备的验收材料。具体以学校实际要求为准。

5.提前对接公司交付中心,准备交付材料。以学校为准,以下供参考:

(1)交付清单

(2)项目合同

(3)技术参数(或招标文件)

(4)项目汇报课件PPT(交付中心提前准备)

(5)交付实物

项目类型

交付实物

信息化项目

移动盘(数字化资源存储进入硬盘、光盘、U盘等介质递交)

教材采购项目

标的教材+供货清单

教材开发项目

样书+移动盘(电子材料工程文件等,配套平台演示)

大赛项目

获奖照片及相框+项目履约说明书装订成册+移动盘(工程文件)

(6)项目履约情况说明书(见附件1)

适用于教学竞赛、项目金额较大,影响力较大、较复杂的项目等。交付标准:纸质版,胶装成册,需做一定的排版设计

(7)项目验收申请书

(8)交付配套物料(根据专家组人员数量准备套数)

项目金额

配套物料供应标准(可在范围内自选)

50万以下

①定制手提袋(装验收材料等);②公司宣传册;③定制笔;④定制稿纸;

51万~100万

①定制手提袋(装验收材料等);②公司宣传册;③定制鼠标垫;④定制笔;⑤定制本或稿纸;

101万~150万

①定制手提袋(装验收材料等);②公司宣传册;③定制鼠标垫;④定制笔;⑤定制本或稿纸;⑥纪念徽章;⑦项目纪念杯;⑧定制庆功酒2瓶。

151万及以上

①定制手提袋(装验收材料等);②公司宣传册;③定制鼠标垫;④定制笔;⑤定制本或稿纸;⑥纪念徽章;⑦项目纪念杯;⑧条幅:恭喜XX项目于XX顺利验收;⑨摄影师:验收完成后组织合影;⑩定制庆功酒2瓶。

其他:1.电脑笔记本、签字垫板、夹子、便利贴、矿泉水、水果等。

2.教材采购项目验收:携带工具包(白手套、剪刀、美工刀、湿巾、创可贴、垃圾袋等)

6.根据项目验收复杂程度,项目经理确定是否召开跨部门项目验收小组会议,沟通交付有关事项。如:协同技术部、营销服务部、研发部、编辑部、库房等。

7.业务经理递交项目验收申请书。

8.若项目不具备验收条件,业务经理应至少提前一个月与学校沟通并提出项目延期验收申请书。

9.业务经理提前了解学校验收专家组情况,做好应对准备。

10.参与进校验收人员准备

要求:着正装(工装),穿皮鞋,佩戴工作证或胸章,保持清爽整洁。保持礼貌。

11.满意度调查问卷。

现场验收流程(校内)

(一)常见验收流程

1.承建单位汇报:承建单位向验收组汇报项目建设整体情况。

2.材料核查:验收组仔细审查项目验收材料,确保信息真实准确。

3.质询讨论:现场开展质询与讨论,解答验收组提出的问题。

4.成果论证:验收组对项目绩效成果进行论证,评估是否达到预期目标。

5.质量检查:验收组对项目建设质量进行全面检查,确保符合验收标准。(二)教材采购项目验收流程

专家组现场验收:验收组专家随机抽取实体图书进行检查,重点审查图书数量、质量及到货率,确保无损坏且符合合同条款。

验收结果

(一)通过

1.出具项目验收报告(见附件2),根据学校模板,或公司模板。

2汇总验收资料,反馈至营销服务中心存档(后期可建立学校档案)

3.业务跟进回款

(二)不通过

1.业务搜集整改意见,对接有关部门整改

2.发起二次验收

(三)暂缓通过

1.明确原因以及我方需配合的工作

2.即时跟进进度,积极促进后续正式验收

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