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医院出纳年度个人工作总结
目录
CONTENTS
工作概述
资金管理情况
票据管理与审核流程
患者服务与沟通技巧
内部控制与风险防范
业务学习与技能提升
总结与展望
01
工作概述
01
02
03
04
负责医院日常收支管理，确保资金安全、准确、及时流转。
办理患者费用结算和退费手续，提供高效、准确的财务服务。
编制和审核财务报表，及时反映医院财务状况和经营成果。
协调与内外部审计机构的沟通，保障医院财务合规性。
岗位职责与任务
02
03
04
01
年度工作目标
提高收支管理效率，降低财务差错率。
优化患者费用结算流程，提升患者满意度。
加强财务报表编制和审核能力，提高财务信息质量。
完善内部控制体系，防范财务风险。
工作环境与团队协作
加强与医院各部门的沟通与协作，形成工作合力。
营造积极、和谐的工作氛围，激发团队成员工作热情。
倡导团队合作精神，共同应对工作中的挑战。
定期组织团队培训和学习，提升团队成员专业素养。
02
资金管理情况
包括门诊、住院、药品等各类收入，确保账目清晰、准确无误。
准确记录每笔收入
按照医院规定的收费标准进行收费，避免多收、少收或漏收现象。
严格执行收费标准
按规定将收入及时上缴财政专户，确保资金安全。
及时上缴财政专户
与财务部门定期核对收入账目，确保双方账目一致。
定期与财务部门核对账目
收入管理
严格审核每笔支出
严格执行预算
优化支出结构
定期与供应商结算款项
支出管理
按照医院年度预算进行支出安排，避免超预算支出。
对每笔支出进行严格审核，确保支出合理、符合规定。
与供应商定期结算款项，确保医院采购活动的顺利进行。
合理调配资金，优化支出结构，确保医院各项运营活动的正常进行。
实时监控现金流量
建立预警机制
定期分析现金流情况
提出改进建议
通过医院信息系统实时监控现金流量，确保资金充足。
对医院现金流情况进行定期分析，为医院管理层提供决策依据。
设定现金流预警线，当现金流量低于预警线时及时采取措施。
根据现金流分析结果提出改进建议，优化医院资金管理流程。
建立完善的资金管理制度并严格执行，确保资金安全。
严格执行资金管理制度
加强内部审计
强化员工培训
建立风险应对机制
定期对医院资金进行内部审计，及时发现并纠正问题。
加强员工资金安全意识培训，提高员工风险防范能力。
针对可能出现的资金风险建立应对机制，确保医院资金安全。
资金安全防范措施
03
票据管理与审核流程
01
02
03
04
门诊收据
住院收据
退费收据
其他票据
票据种类及使用规范
用于患者门诊费用结算，需注明患者姓名、费用明细、支付方式等。
用于患者住院费用结算，包括床位费、治疗费、药品费等，需详细列出费用清单。
如预交金收据、挂号单等，根据医院规定进行使用和管理。
用于患者退费操作，需注明退费原因、金额及处理方式。
票据需经过出纳、收费员、审核员等多道审核程序，确保票据的真实性和准确性。
审核流程
审核票据的完整性、规范性、合法性以及费用明细的合理性，防止虚假票据和违规操作。
审核标准
票据审核流程与标准
患者提出退费申请后，需经过相关部门审批，确认无误后进行退费操作。
退费时需核对患者身份信息和费用明细，确保退费金额准确无误；同时需注意退费方式的合规性，避免产生不必要的纠纷。
退费处理机制及注意事项
注意事项
退费机制
票据需按照规定的期限和方式进行存档，以便后续查询和核对。
存档制度
存档的票据需定期进行备查，确保票据的安全性和完整性；同时备查过程中也需对票据的合规性进行再次审核，防止违规操作的发生。
备查制度
04
患者服务与沟通技巧
简化挂号和缴费流程
提供导诊服务
优化退费流程
患者接待流程优化
通过引入自助挂号机和缴费机，减少患者排队时间，提高工作效率。
设立导诊台，为患者提供咨询和指引服务，确保患者能够准确找到就诊科室。
明确退费标准和流程，确保患者在符合规定的情况下能够顺利办理退费手续。
清晰解释费用明细
在患者缴费时，详细解释各项费用的名称、标准和计算方法，确保患者明白消费。
及时解答患者疑问
针对患者对费用的疑问，耐心解答，消除患者疑虑。
提供费用查询服务
为患者提供费用查询渠道，方便患者随时了解费用情况。
费用解释和答疑工作
认真处理患者投诉
针对患者的投诉，认真倾听、记录并及时处理，确保患者权益得到保障。
定期开展满意度调查
通过问卷调查、电话回访等方式，了解患者对医院服务的满意度，及时改进不足之处。
收集患者意见和建议
鼓励患者提出意见和建议，作为改进医院服务的参考依据。
投诉处理及满意度调查
参加沟通技巧培训课程，学习如何与患者进行有效沟通。
学习专业沟通技巧
提高语言表达能力
掌握情绪管理技巧
注重语言表达的清晰、准确和流畅性，避免使用过于专业化的术语，让患者更易于理解。
学会
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