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不符合与纠正措施控制程序

受控状态：____________

生效日期：2017-01-01

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1目的

建立本程序的目的是纠正不符合，并对存在或潜在不符合的原因分析，并采取有效的纠正措施，防止和

消除存在或潜在的不符合因素，以确保管理体系与公司运行的持续改善及符合性和有效性。

2范围

本程序适用于本公司质量相关的不符合因素的控制与所采取的纠正和纠正措施

3定义

3.1符合：

满足质量、体系，法律和客户要求.

3.2不符合

生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。

3.3纠正及纠正措施

纠正：为消除已发现不符合采取的措施

纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.4预防

为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

3.5返工

为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。

3.6返修

为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。

3.7报废

为避免不合格品原有的预期用途对其所采取的措施。

3.8让步接受

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.9偏离许可

产品实现前，偏离原规定要求的许可。

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3.10放行

对进入一个过程的下一阶段的许可。

3.11处理

对不符合项进行判定，确认，登记，隔离，标识，记录，跟进等其中一项或者几项。

3.12不符合清单

对不符合项的收集整理，用于登记和追溯。

4职责

4.1本公司所有员工都有权利和义务向责任部门报告任何存在或潜在的不符合因素。

4.2品控部负责产品类，体系类及客户投诉产生的不符合的控制及处理。

4.3技术部负责不合格品的技术处理及返修工艺方案的制订。

4.4生产部负责安排不合格品返工返修任务，及负责不合格品的隔离和处理方案的实施。

4.5采购部负责不合格材料（含外协件）的隔离和处理方案的实施。

4.6采购部负责与供方联系不合格材料及外购件（含外协件）的退货和索赔事宜。

4.7销售部负责接收客户投诉，和处理投诉相关的索赔事宜。

5.不符合的分类

5.1产品类不符合

根据不符合项对产品的安全和使用性能的影响程度，不合格品分为A、B、C三个等级。

5.1.1A级不合格品：

定义：导致无法实现最终产品质量符合性，或对安全和关键性能有影响的不合格品，在进行下道工序前

必须予以纠正。包括：

a)主要原材料的严重缺陷（如：钢板、钢管、焊材、油漆、防火材料、电器等）；

b)原材料、部件或产品批量不合格；

c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的B级不合格。

5.1.2B级不合格品

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定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合

格品，例如：

a)原材料的偶然性及轻微缺陷；

b)部件及产品的轻微缺陷；

c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。

5.1.3C级不合格品

定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，可以在后到工序进行纠正或未来进

行改进的不合格。

5.2体系类不符合

5.2.1严重不符合项

a)缺少一个或多个体系要素

b)出现了对产品或服务能满足特定要求提出明显怀疑的情况。

5.2.2轻微不符合项

a)体系实施过程中的失误，但未导致体系失效

b)对产品或服务能满足特定要求提出怀疑的情况。

5.2.3改进机会

a)证据已展示一个要求已经有效实施

b)根据经验和知识，调整方法有可能获得额外的有效性或稳健性

5.2.4观察项

a)并非不符合事项，但如果继续未矫正可能会导致不符合事项

b)存在的情况无法有充分的客观证据支持来查证它是不符合事项

5.3客户投诉

包括但不限于客户通过信件、邮件、电话、传真或口头形式最终