生产物料退料 报废操作指引.docVIP

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广州市拓璞电器发展有限公司

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文件编号

DocNo.

WI-IQC-007

生产物料退料/报废操作指引

版本Rev

A0

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编制/日期：

审核/日期：

批准/生效日期：

1、目的

1.1明确公司所有不合格物料的退料流程，准确判定不良品的属性；

1.2为了有效地管控物料的报废，使物料的报废做到合理、快速，避免任意处理、浪费，以达到物尽所能，减少积压，分清各单位的品质事故责任，提高员工的品质意识；明晰各单位的经济责任。

2、适用范围

2.1适用于拓璞电器公司所有生产性物料在检验或生产过程中发现来料或人为造成的不良需退料.

2.2所有不合格物料报废过程的管控。

3、定义

退料：车间在生产过程中发现的来料不良或制程不良导致的退料。

报废：是指对不合格物料无法进行返工返修处理使用必须进行报废，包括制程报废、库存报废、拆机报废。

●制程报废:车间生产过程中因制程(包括返工维修单位)不良的原因会出现物料报废的情况。

●库存报废:在仓库储存时因品质或呆滞、订单数量减少或取消经客户同意报废的物料、工程变更剩余不可用的物料、采购不当引起的不能用的物料、代客加工余料、试验材料、销售预测值高造成储料过剩的不能使用的物料。

●拆机报废:研发、营销、工程、品质的样机、样板、测试机、试产机在拆机后不能使用的物料。

4、职责

4.1各分厂生产部：

4.1.1、负责将不良品挑出做好标识，并按原来到料包装进行包装。

4.1.2、退料按要求标识及交给IPQC/IQC/工程确认；

4.1.3、负责对制程报废物料的整理、数据统计、申请。

4.2各分厂工程部：

4.2.1、负责对生产等部门提出的物料的尺寸、结构的的确认和判定。

4.2.2、4.2.3、负责本部门拆机报废物料的整理、标识、数据统计、申请，分厂制程报废、库存报废申请的确认。

4.3各分厂仓库：

4.3.1、接到生产线的退仓清单，点好数量，确认相关负责人是否已签名确认；

4.3.2、负责接收不良品，并在1小时内将信息反馈到采购部进行补料。

4.3.3、负责按照经质量管理部判定不合格的物料的处理方法进行处理。

4.3.4、负责对库存报废物料的整理、数据统计、标识、申请，各分厂制程报废、拆机报废物料审批后的接收。

4.4分厂维修班：

4.4.1负责对各分厂生产线退的不良五金件，进行相关的维修.

4.4.2负责对制程报废物料的整理、数据统计、申请。

4.5研发/直属技术工程/质量管理部:

负责本部门拆机报废物料的整理、标识、数据统计、申请。

4.6营销：

负责本部门拆机报废物料的整理、标识、数据统计、申请，库存报废中订单数量减少或取消经客户同意报废

物料、代客加工余料、销售预测值高造成储料过剩的不能使用的物料的确认。

4.7采购：

负责库存报废中采购不当引起的不能用的物料的确认。

4.8PMC：

负责制程报废、库存报废原因的确认。

4.9分厂品质部：

4.9.1负责对生产等部门提出的不合格、报废申请的物料的外观判定及责任划分。

4.9.2负责退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式。

4.9.3负责制程报废、库存报废原因的确认、责任划分.

4.10物控部、财务部:负责制程报废、库存报废、拆机报废申请的复核。

4.11公司财务:各分厂财务负责〈〈物料报废申请表〉〉复核及报废物料单价、金额的核算，总财务负责月底各单位报废汇总数据的输出。

5、工作内容：

5.1退料处理确认流程：

5.1.1生产部将生产不良物料依物料种类型号规格分开并按来料原包装进行包装并标识；

5.1.1.1选别出的来料不良须生产主任确认，各物料依据供应商及不同物料分开包装,来料不良或生产

不良均应在红色标签上进行标注。

5.1.1.2填写《退仓清单》，注明单号、型号、退料数量、退货原因。

5.1.1.3良品退料生产开出《退仓清单》，在《领料单》标识数量并交于相关IPQC或IQC确认后，再交负责此物料的采购员签名确认并处理。

5.1.2质量管理部/分厂品质部、工程部确认退料：

5.1.2.1外购件：来料检验发现不良之退料：外观由IQC确认，尺寸/结构由工程确认；生产过程发现不良、良品量少于50PCS可由IPQC确认即可，数量大于50PCS-150PCS需交由品质部负责人确认，大于150PCS需由质量管理部副部长确认方可退货。

5.1.2.2五金配件不良品/五金喷涂大件：来料检验发现不良之退料：外观由IQC确认，尺寸/结构由工程确认；生产挑出的不良品、良品数量少于50PCS可由IPQC确认即可，数量大于50-150PCS必须