创优控制要点设置一览表.docx

创优控制要点设置一览表

控制

过程

控制环节

控制要点

责任人

控制内容

控制依据

见证

设

计

阶

段

设计初稿

设计方案

设计总负责人

设计理念、思路

规划、规范标准

方案讨论审核会议

设计图纸

施工图

各专业设计负责人

设计内容

设计方案、规范标准

设计会议和审查记录

采

购

阶

段

采购准备

设备、材料复核

采购（商务）经理

对设备、材料的技术参数、规格、品种等进行复核

设计图纸、规范标准

会议、记录

采购招标

供应商

采购（商务）经理

对设备、材料的供应单位按照要求进行招标选择

设计图纸、规范标准

会议、记录

采购过程

质量

采购（商务）经理

质量总监

对设备、材料按照规范要求进行验收审核

设计图纸、规范标准、招标合同

会议、招标记录

施

工

准

备

过

程

设计

交底

图纸自审

专业工程师

图纸资料是否齐全、是否满足施工

图纸、技术文件

自审记录

设计交底

专业工程师

了解设计意图提出问题

图纸、技术文件

设计交底记录

图纸会审

专业工程师

对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审

图纸、技术文件

图纸会审记录

制定工艺文件

施工组织设计

项目技术负责人程师

编制施工组织设计并报招标人、监理审批

图纸、规范

批准的施工

组织设计

施工方案

专业工程师

编制施工组织设计并报招标人、监理审批

图纸、规范

施工方案

项目班子建设

项目班子配备

EPC

项目经理

懂业务、懂技术、会管理

项目管理文件

任命文件

现场

布置

施工平面

施工经理

水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位

施工总平面规划

按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地

材料机具准备

项目提出需用量计划

采购管理部

编制、审核、报批

图纸、定额

批准材料

机具计划

材料选用及

验收

设备开箱检查

专业工程师

核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全

供货清、产品说明书

材料验收单

材料验收

专业工程师

物资设备部审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验

材料预算

材料验收登记

材料保管

采购管理部

分类存放、进帐、立卡

设备材料计划

进料单

材料

发放

材料发放

采购管理部

核对名称、规格、型号、材质、合格证书

材料预算

领料单

开工报告

确认施工条件

EPC

项目经理

三通一平、人员上岗设备材料、机具进场

施工文件

批准的开工报告

技术交底

各工种技术交底

专业工程师

图纸规范、操作规程

图纸、评定标准

交底记录

分包选择

适应本工程施工

采购（商务）经理

技术水平、人员素质

施工业绩

劳务合同、总分包合同

施

工

过

程

测量定位

轴线、标高控制

测量工程师

复核±0.00以下柱轴线，

招标人、设计院提供的有关图纸

测量定位记录

地下空间

支护

专业

生产经理

支护工程中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

结构建筑

土建

生产经理

结构、建筑等土建施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

安装

机电安装

生产经理

机电安装施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

道路桥梁

市政道路

市政道路

生产经理

市政道路施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

桥梁

市政道路

生产经理

桥梁施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

综合管廊

综合管廊

市政道路

生产经理

综合管廊施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

综合管线

安装

机电安装

生产经理

综合管线施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

机电安装

机电安装

机电安装

生产经理

机电安装施工中所有内容

设计图纸、施工方案、施工记录

质检评定表、施工记录

设计

变更

设计变更合理

专业工程师

确认下达执行设计变更的合理性

设计变更单

批准后设计变更通知单

隐蔽

验收

分项工程

专业工程师

隐蔽内容、质量标准

图纸规范

隐蔽工程记录

交

工

验

收

过

程

质量评定

分项工程

质量总监

保证、基本、允许偏差项目

验评标准

验评记录

分部工程

质量总监

各分项工程资料

验评标准

验评记录

单位工程

总工程师

所含分部资料、观感

验评标准

验评记录

最终检验

和试验

最终检验和试验

EPC

项目经理

总工程师

交工前的各项工作

图纸、规范

标准、合同

各种检验资料

成品

保护

成品保护措施得力

EPC

项目经理

总工程师

竣工工程作好看守，保护措施，确保美观

图纸和合同

成品无损坏、污染

资料

整理

资料整理齐全

总工程师

专业工程师

技术部

所有质保资料、技术管理资料、验评资料齐全

图纸、规范标准档案馆有关文件

各种见证资料

工程

交工

办理交工

EPC

项目经理

等组成交工小组

组织工程交工、文件资料