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安全风险分级管控工作制度

按照国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》及上级要求，本矿特成立安全风险分级管控领导组，明确工作职责，建立安全风险分级管控工作制度，全面开展安全风险分级管控标准化建设工作。

第一条目的

为加强矿井安全生产工作，夯实安全生产基础，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险，进一步提高我矿安全生产管理水平。

第二条术语和定义

风险点：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。具体是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或爆发的地点。

风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。

风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

第三条风险类别

（一）按各单位、各部门业务范围进行分类，安全风险分为采煤、掘进、通风、机电、运输、地质灾害防治等。

第四条辨识范围

本矿井上下所有生产区域、作业场所内的设备、作业环境和进入作业场所内的所有人员的活动；煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统；安全风险分级管控标准中“1+4”年度和专项安全风险辨识内容。

第五条辨识方法

采用经验判断法以及头脑风暴法，以座谈会的形式，年度辨识评估由矿长主持召开，总工程师、副矿长、各副总工程师、各业务科室负责人、区队负责人及技术人员参加采用讨论、提问的方式进行安全风险辨识；专项辨识评估由相应分管负责人主持，相关副总工程师、业务科室、区队参加进行安全风险辨识。

评估方法

安全风险辨识评估方法采用D=LEC风险判断法。

风险分析包括三个因素：发生事故的可能性标记为L，发生事故产生的后果标记为C，人员暴露危险场所的频繁程度标记为E，即：D=L×E×C。具体展示如下：

风险分级

D值

危险程度

红色/一级

≥270红色

极其危险，必须高度关注、重点防控

橙色/二级

270D≥160

高度危险，应采取严密防控措施

黄色/三级

160D≥70

中度危险，应采取有效防控措施

蓝色/四级

＜70

一般危险，按章正规操作

第六条风险等级

由矿长牵头组织，依据国家标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

重大风险（红色）：极其危险，副总以上矿领导要引起高度注意，在采取消除、降低风险点措施无效时必须立即停产整改，不能继续作业。

较大风险（橙色）：高度危险，科室要引起注意，必须制定措施进行控制管理。

一般风险（黄色）：中度危险，队组班组长以上人员应引起关注，需要控制整改。

低风险（蓝色）：轻度危险或稍有危险，可以接受（或可容许的），班组、员工应引起注意。

第七条风险管控分级

（一）重大风险：列入矿年度重大安全风险清单，由矿领导直接监管，制定专门的管控措施，业务科室直接管控，由矿长负责组织实施。

（二）较大风险：由业务科室直接监管，风险点所在队组直接管控。

（三）一般风险：由队组级监管，班组管控。

（四）低风险：由队组级监管，由班组或岗位直接管控。

第八条安全风险辨识、评估及管控的工作流程图

安检科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制定本矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

风险辨识、评估工作流程

风险辨识资料收集收集料收集

风险辨识

资料收集

收集

料收集

风险因素分析

风险因素分析

风险点确认

风险点确认

风险等级划分

风险等级划分

年度风险辨识评估度风险辨识评估年度年年度风险辨识评估度风险辨识评估

年度风险辨识评估

度风险辨识评估

年度年年度风险辨识评估

度风险辨识评估

度风险辨识评估

风险辨识评估

风险评估

险评估

专项风险辨识评估

专项风险辨识评估

安全风险清单制定

安全风险清单制定

管控措施制定施制定

管控措施制定

施制定

风险保障险保障应急管理教育培训考核机制信息保障告知、公示定期、现场检查风险管控险管控明确管控单位、责任人

风险保障

险保障

应急管理

教育培训

考核机制

信息保障

告知、公示

定期、现场检查

风险管控

险管控

明确管控单位、责任人

风险管控工作流程检查管控措施落实情况风险管控措施制定告知管控单位、责任人风险评估风险辨识反馈