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第⼆⼗三章MM_23⽣产订单收货流程
流程说明
本流程适⽤于仓储⼯单收货员依据⽣产订单对⼯⼚⾃制商品进⾏收货的过程。
²操作要点：
1：仓储⼯单收货员依据⽣产部⻔提供的⽣产⼯单与实际缴库商品进⾏型号、数量的核对，仓储⼯单收
货员可将实际缴库商品型号与⼯单商品型号不符的商品或是超出⽣产⼯单量的缴库商品退回⽣产
部。
2：仓储⼯单收货员与⽣产部相关缴库⼈员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在⽣产⼯单
上。
3：仓储⼯单收货员在每笔缴库作业完成后⽴即在系统中进⾏⼯单收货作业，每⽇缴库完毕后，在系统
中打印当天的所有商品缴库单，并且由⼯单收货员与⽣产部缴库⼈员签字确认。
4：⽣产部缴库⼈员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储⼯单收货⼈员与⽣产缴库⼈员应⽴即对有
异议的部分进⾏核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应⽴即在系统中将缴
库明细进⾏修改、重新打印商品缴库单，直⾄双⽅确认⽆误。（当⽇⼿⼯与系统的缴库商品确认、修
改动作，必须在当⽇完成）
流程图
系统操作
操作范例
例1：根据⽣产⼯⾏收货
例2：实际现场只收货95PC，对5PC进⾏系统库存的倒冲。
系统菜单及交易代码
订单收货：后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单
交易代码：MB31
冲消相关⾏项⽬：后勤物料管理库存管理物料凭证返回交货
交易代码：MBRL
系统屏幕及栏位解释
例1：
进⼊系统画⾯后，直接在‘移动类型’栏中输⼊‘101’（直接收货⼊⾮限制使⽤库存）以及相应
的⼯单编号
按键进⼊下⼀个画⾯。
1、在进⼊屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货⼈员在‘数量‘栏中填写实
际的收货量。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统⾃动对⽤⼾输⼊系统的信息进⾏检查。
3、如检查⽆误，⽤⼾可按进⾏系统的过帐。
在此画⾯记帐完成后，系统将给出⼀个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表⽰系统以记录此笔的
商品移动状况，⼚商缴库的商品已收⼊⾮限制使⽤的正常库存。
例2：
进⼊系统画⾯后，直接在‘物料凭证’栏中输⼊有异议的收货物料凭证。
按键进⼊下⼀个画⾯。
1：进⼊系统画⾯后，系统⾃动的给出相关的移动类型。
2：系统默认的带出原先物料凭证中的数量，⽤⼾根据实际需求的数量进⾏更改。
3：对确认的⾏项⽬，⽤⼾需在⾏项⽬序号前⽅的⼩框中进⾏钩记。
按键进⼊下⼀个画⾯。
修改数量确认明细。
按键进⼊下⼀个画⾯。
1：在移动原因中选取相关的移动原因。
2：数量确认完毕后，按纽，由系统⾃动对⽤⼾输⼊系统的信息进⾏检查。
3：如检查⽆误，⽤⼾可按或进⾏系统的过帐。
按键进⼊下⼀个画⾯。
在此画⾯记帐完成后，系统将给出⼀个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表⽰系统以记录此笔的
商品移动状况，错误的数量已从库存帐总被冲消。
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