文件发放台账.docxVIP

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文件发放管理台账

说明:本台账用于规范公司各类文件发放流程,

序号

文件编号

文件名称

文件类型(如通知/制度/报告)

密级(公开/内部/机密)

发文部门

发文日期

接收部门

接收人

签收日期

发放份数

发放方式(纸质/电子版)

备注(如补发、紧急等)

1

2

3

4

5

填写说明:

文件编号按公司统一规则填写,确保唯一性。

密级根据文件内容敏感程度标注,机密文件需额外记录回收情况。

接收人签收时需填写完整姓名,不得潦草;电子版发放需备注接收邮箱或系统账号。

补发文件需在备注栏注明“补发”及补发原因;紧急文件标注“急件”。

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