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财务收支预算执行情况汇总表
项目
预算金额（元）
实际金额（元）
月份
预算完成率（%）
说明
收入部分
销售收入
其他收入
支出部分
运营成本
营销费用
人力资源
净收入
累计预算金额
累计实际金额
累计预算完成率
表格说明：
表格中的预算金额、实际金额需根据实际情况填写。
月份指该财务收支预算所属的月份。
预算完成率计算公式为：实际金额/预算金额100%。
说明栏可填写该收入或支出项目的具体说明。
月份
预算收入（元）
实际收入（元）
预算支出（元）
实际支出（元）
收入完成率
支出完成率
备注
2023年1月
2023年2月
2023年3月
2023年4月
2023年5月
累计
项目类别
预算金额（元）
实际发生金额（元）
差异（元）
完成率（%）
备注
收入
销售收入
其他收入
支出
运营成本
营销费用
人力资源
合计
累计预算
累计实际
累计差异
完成情况
表格说明：
表格按收入和支出两大类进行划分，下级类别按具体项目细分。
预算金额和实际发生金额需根据实际情况填写。
差异栏显示预算金额与实际发生金额之间的差额。
完成率计算公式为：（实际发生金额/预算金额）100%。
备注栏可填写对收入或支出项目的额外说明或备注信息。
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