出差费用报销申请表.docx

出差费用报销申请表

报销人员信息：

报销人姓名：

工号：

所属部门：

联系电话：

出差信息：

出差日期：

出差目的地：

出差事由：

费用明细：

序号费用类型金额（元）备注

1交通费

2住宿费

3餐饮费

4通信费

5杂费

费用说明：

1.交通费：详细列出交通工具、行程和费用，包括机票、火车票、出租车等。

2.住宿费：说明住宿地点、入住日期和离店日期，提供住宿费发票或收据。

3.餐饮费：说明用餐日期、地点和费用，提供餐饮费发票或收据。

4.通信费：说明通信工具和使用日期、费用，提供通信费发票或收据。

5.杂费：列出其他费用，如会务费、团队活动费等，提供相关发票或收据。

费用总计：

合计金额：

（大写）

报销人签字：日期：

审批人签字：日期：

备注：

1.报销人需如实填写费用明细及金额，并提供相关发票或收据作为依据。

2.各项费用应符合公司相关规定和政策。

3.报销金额大于500元时需要领导审批。

4.报销人签字后，将表格提交给相关财务部门进行审批和报销申请的处理。

以上为出差费用报销申请表，请报销人员根据实际情况填写，并按要求提供相关凭证。如有疑问，请及时联系财务部门。