汽修厂内控缺陷整改落实跟踪制度.doc

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汽修厂内控缺陷整改落实跟踪制度

一、总则

1.目的

本制度旨在建立健全汽修厂内控缺陷整改落实跟踪机制，及时发现并解决内部控制体系中存在的问题，提升汽修厂整体管理水平和运营效益，保障汽修厂的稳健发展，更好地践行以客户为中心的经营理念，实现安全生产与人文关怀的平衡发展。

2.适用范围

本制度适用于汽修厂全体员工，涉及到与内部控制相关的各项业务流程和管理活动。

3.指导原则

-全面性原则：涵盖汽修厂内部控制的各个方面，包括但不限于财务管理、维修流程、客户服务、人员管理等，确保不存在整改盲区。

-及时性原则：一旦发现内控缺陷，立即启动整改程序，并持续跟踪，确保整改工作在