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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
公司不符合控制程序
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
公司不符合控制程序
Companydoesnotcomplywithcontrolprocedures
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司管理手册:不符合控制程序
1.目的
对不符合进行识别和控制，防止不合格品的非预期使
和交付，防止事故或不符合的再次发生。
2.范围
适用于对产品形成过程中质量、环境和产品强制性认证
管理过程中发生的不符合的控制。
3.职责
3.1技检部是不符合的归口管理部门，负责对不符合的
识别、标识、记录，负责组织不符合责任部门进行评审，提
出处置意见。
3.2相关部门负责对本部门不符合隔离、处置执行工作。
4.程序
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
4.1原材料的不合格品控制
4.1.1原材料经检验确认为不合格时，立即通知物资部，
并由库房管理员负责将不合格品与合格品隔离堆放，做出不
合格标识，以防使用，技检部填写《不合格品评审表》。
4.1.2由物资部与供方联系退货或更换。
4.2半成品不合格品控制
4.2.1半成品检验不合格时，对偶然发生、容易纠正的
不合格由检验员对不合格进行评价，做出处置意见，检验结
果记录在相关检验记录上，车间进行处置。
4.2.2对连续发生或批量较大时，由技检部会同生产部、
车间进行评审，分析产生原因，制定纠正措施，填写《不合
格品评审表》并执行《改进控制程序》。
4.3最终产品的不合格品处置参照4.2条进行。
4.4不合格品的处置方法
不合格品的处置方法为:返工、让步接收、拒收、报废。
4.5出厂不合格品的控制
出厂产品在公司责任期内顾客对产品质量提出异议，技
检部要会同营销部及时派人员调查核实，确实是产品质量问
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题时要认真及时妥善解决问题，尽量减少给顾客造成的损失，
减轻顾客抱怨程度。
4.6技检部应保存不合格品评审处置记录，并每年进行
汇总分析，形成书面报告。
4.7同类不合格问题重复出现二次，在对不合格品进行
评审的同时，责任部门应分析产生不合格的原因，制订相应
的纠正措施，以防止再发生。
4.8营销部及时与顾客协商，处理与不合格品有关的问
题，以满足顾客的正当要求。
4.9返工后的产品必须重新检验，直到符合要求为止。
对于让步接收产品必须通过质量负责人的批准。
4.10环境管理不符合的评审和处置。
4.10.1根据不符合对公司环境管理体系的运行造成的
影响程度，将不符合分为严重不符合和轻微不符合。
4.10.2严重不符合包括
a)管理不完善引起相关方不满和抱怨;
b)管理疏漏造成重大损失;
c)造成了重大环境污染和安全事故;
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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
d)违反了国家、地方、行政主管部门的法律法规，引起
相关方高度关注。
4.10.3轻微不符合为没有造成相关方关注，影响轻微，
易于纠正的不符合。
4.10.4对于严重不符合，公司成立事件评审组，成员包
括:生产部、办公室、技检部以及责任部门负责人。召开
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