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不符合、纠正和预防措施管理程序

文件编号：RC-QHSE-SP-021

编制审核批准版本号修正说明发布日期

任永超谢三因刘珀均00新文件发布2006年8月1日

任永超谢三因刘珀均01第一次修订2007年7月1日

02第二次修订2008年10月1日

RC-QHSE-SP-021

Version:02

Date:2008-10-01

发布清单：

职务姓名版本（电子版或复印件）

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RC-QHSE-SP-021

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Date:2008-10-01

不符合、纠正和预防措施管理程序

目录

1目的4

2范围4

3职责4

4.工作程序4

5相关文件6

6相关记录6

3

RC-QHSE-SP-021

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Date:2008-10-01

1目的

对事件和不符合采取有效的纠正和预防措施，以持续改进综合管理体系，减少由

此产生的不利于公司质量、环境和职业健康安全的影响。

2范围

适用于对公司范围内所有的事件和不符合所采取的纠正、预防措施。

3职责

3.1公司事务部

3.1.1负责组织各分公司/部门对不符合进行调查，指导制定纠正和预防措施。

3.1.3负责对各分公司/部门的纠正和预防措施实施进行跟踪和验证。

3.2各分公司/部门

3.2.1负责对发生的不符合情况及时分析原因，制定相应的纠正和预防措施，并

在规定的时间内完成整改。

3.2.2负责向公司事务部上报纠正和预防措施的实施情况。

3.3公司管理者代表

负责对严重不符合纠正和预防措施实施中的协调与监督。

4工作程序

4.1不符合信息来源

4.1.1各分公司/部门在检查中发现的不符合；

4.1.2公司在检查中发现的不符合；

4.1.3综合管理体系法律、法规、标准的变更引起的不符合；

4.1.4综合管理体系内审、外审中发现的不符合；

4.1.5事件调查时发现的不符合；

4.1.6有关合作单位和员工在实践中发现的不符合。

4.1.7管理方案或目标指标未达成的不符合。

4.2不符合原因调查

4.2.1公司事务部对不符合信息进行分析、研究、归纳。不符合的内容以《纠正

及预防措施备忘录》的形式通知各相关部门。

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4.2.2公司事务部根据问题类别的不同，在《纠正及预防措施