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学校内部控制评价报告三篇

学校内部控制评价报告一篇

为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，

我校制定了一整套贯穿于财务管理各层面、各环节的内部控制

制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中

严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：

一、内部控制制度建立健全并有效实施

一）内部环境

控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，

是所有其它内部控制组成要素的基础。我校近年来不断改善控

制环境，主要表现在：

1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制

度。目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分

配合理。我校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和

规则文件，明确学校教职工的权利和义务。学校管理层在开展

具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调

整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，

使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。

2、学校文化建设。学校文化是学校生命力的表现，我校

在发展过程中重视校园文化的建设和发展，每年都组织专门的

校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园

文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，

增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事

迹。

3、人力资源政策。我校不断的培训促进了教职工专业技

能的发展，员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、

公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。

学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理

意识，确实保障了学校的发展。

4、内部审计机制。我校重视内部审计工作的开展，有效

的防范了学校经济活动中存在的风险。

二）风险防范

我校在内部控制制度中，制定了一系列风险防范措施，主

要包括：

1、制定了严格的财务预算管理制度，确保经费使用的合

理性和规范性。

2、建立了完善的采购管理制度，严格控制采购环节的各

项流程，规范采购行为。

3、对学校各项经济活动进行全面、细致的监督和管理，

及时发现和纠正各类违规行为。

4、建立了完善的资产管理制度，规范资产的购置、使用、

清查等环节，保证资产的安全和有效利用。

以上措施有效地保障了学校的经济活动正常开展，确保了

资产的安全和有效利用。

二、内部控制制度存在的不足

一）内部环境

1、学校文化建设还需进一步加强，校园文化建设和发展

需要更深入、更广泛的宣传和推广。

2、人力资源政策方面，我校还需要进一步完善员工的培

训机制，提高员工的专业技能和综合素质。

二）风险防范

1、采购管理制度还需进一步完善，加强对采购环节的监

督和管理。

2、资产管理制度还需进一步完善，加强对资产的监管和

清查工作。

以上是我校内部控制制度的自我评价，希望能够对学校管

理工作有所帮助。

OurschoolhasXXXuseconomicactivities。ensuringthat

economicactivityrisksareknown。preventable。andcontrollable。

andensuringthesafetyofourschoolsfinances。Weregularly

assess。alert。andXXX。transfer。andnmethods。wecontrol

economicactivityXXXrisks。weactivelyanalyze。fully

understandtheessenceoftherisks。andtakeXXX.

III)Controlmeasures.

Ourschoolimplementsdifferentcontrolmethodsaccordingto

thenatureofthebusinessandworkXXXdailyns。Thesemethods

includeresponsibilityncontrol。ncontrol。auditandapproval

control。accountingsyst