物料申购管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司物料管理，规范物料申购流程，提高物料使用效率，降低物料成本，保障生产、研发、销售等业务的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及物料申购、审批、验收、使用、报废等各个环节。

第三条物料申购管理应遵循以下原则：

1.需求导向：根据实际需求进行物料申购，避免盲目采购和浪费。

2.程序规范：严格执行物料申购流程，确保物料采购的合规性。

3.责任明确：明确各部门及员工的职责，确保物料申购工作的顺利进行。

4.效率优先：简化流程，提高工作效率，确保物料及时到位。

第二章物料申购流程

第四条物料申购流程如下：

1.需求提出

（1）各部门根据生产、研发、销售等业务需求，填写《物料申购申请单》。

（2）申请单应包括物料名称、规格型号、数量、单价、总价、申购部门、申购人、申购日期等信息。

2.审批

（1）申购单经部门负责人审批后，提交至采购部门。

（2）采购部门对申购单进行审核，确认物料需求及预算。

（3）采购部门将审批后的申购单提交至财务部门。

3.采购

（1）财务部门审核无误后，支付采购款项。

（2）采购部门根据审批结果进行采购，确保物料质量符合要求。

4.验收

（1）物料到货后，由验收部门进行验收，确认物料数量、规格、质量等。

（2）验收合格后，将物料入库。

5.使用

（1）各部门根据生产、研发、销售等业务需求，办理物料领用手续。

（2）领用部门应妥善保管物料，确保物料安全。

6.报废

（1）物料使用完毕或达到报废标准后，由使用部门填写《物料报废申请单》。

（2）报废申请单经部门负责人审批后，提交至财务部门。

（3）财务部门审核无误后，办理报废手续。

第三章物料申购管理职责

第五条各部门职责：

1.申购部门：负责提出物料申购需求，填写申购申请单，配合采购部门进行采购和验收工作。

2.采购部门：负责审核申购申请单，进行采购，确保物料质量，协调解决采购过程中出现的问题。

3.验收部门：负责对到货物料进行验收，确保物料数量、规格、质量等符合要求。

4.财务部门：负责审核申购申请单和报废申请单，支付采购款项，办理报废手续。

第六条员工职责：

1.申购人：负责填写申购申请单，确保信息准确无误。

2.验收人：负责对到货物料进行验收，确保物料质量。

3.使用人：负责妥善保管物料，确保物料安全，合理使用物料。

第四章物料申购管理监督

第七条公司设立物料申购管理监督小组，负责对物料申购工作进行监督，确保本制度的有效执行。

第八条监督小组的主要职责：

1.检查各部门物料申购工作的执行情况。

2.对违反本制度的行为进行调查和处理。

3.定期对物料申购工作进行总结和评估。

第五章附则

第九条本制度由公司行政部负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

附件：

1.物料申购申请单

2.物料报废申请单

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本制度旨在规范公司物料申购流程，提高物料使用效率，降低物料成本，保障公司业务的正常进行。各部门及员工应严格遵守本制度，共同维护公司物料管理的良好秩序。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司物料管理，规范物料申购流程，提高物料采购效率，降低采购成本，确保生产、研发等部门的物料需求得到及时满足，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工的物料申购活动。

第三条物料申购应遵循以下原则：

（一）需求导向：以实际需求为依据，合理申购物料；

（二）经济合理：选择性价比高的物料，降低采购成本；

（三）及时响应：确保物料需求得到及时满足；

（四）责任明确：明确申购、审批、采购、验收等环节的责任人。

第二章物料申购流程

第四条物料申购流程分为以下步骤：

1.需求提出：各部门根据生产、研发、维修等需求，填写《物料申购单》。

2.初步审核：采购部门对《物料申购单》进行初步审核，确保申购需求合理、完整。

3.申购审批：采购部门将《物料申购单》提交给相关领导审批，审批通过后，将《物料申购单》转交采购部门。

4.采购执行：采购部门根据审批通过的《物料申购单》进行采购。

5.物料验收：采购部门与供应商共同验收物料，确保物料质量符合要求。

6.物料入库：验收合格的物料由仓库管理员办理入库手续。

7.物料领用：各部门根据实际需求，填写《物料领用单》向仓库领取物料。

8.物料报废：对无法继续使用的物料，由使用部门填写《物料报废单》，经相关部门审核后，由仓库进行报废处理。

第三章物料申购单

第九条《物料申购单》应包括以下内容：

1.申购部门及负责人；

2.物料名称、规格、型号、数量、单价、金额；

3.物料用途及使用部门；

4.