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******公司

采购管理办法

目的

依据《省公司采购管理暂行办法》，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，确保**公司（以下简称“公司”）采购品优质适价，降本增效，保证采购过程公开、公平、公正，特制定本办法。

适用范围

（一）本办法适用于本公司及分支机构在内的工程类、货物类和服务类的采购项目。

（二）本办法所称工程类包含但不限于网络工程（含系统集成）、机房工程等。

（三）本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等。

（四）本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询（中介）服务、设备仪器的维护、维修、保养、服务外包等。

三、职责

（一）综合办公室为公司采购归口管理及日常事务执行部门，在采购活动中的职责如下：

1.负责制定公司采购管理的有关制度;

2.参与采购活动中的合同谈判，合同审核工作；

3.负责公司采购工作的执行；

4.负责建立采购资料管理台账。

（二）财务资产部在采购活动中的职责如下：

1.负责采购预算使用情况审核及参与采购需求申请审批；

2.参与采购活动中的合同谈判、合同审核工作;

3.负责采购品的入库、出库管理工作；

4.协助采购品的入库验收工作。

（三）采购需求部门采购活动中的职责如下：

1.负责组织各自采购项目的前期考察调研活动;

2.负责起草招标书与合同;

3.参与采购活动中合同谈判;

4.负责制定本部门的采购计划及填报采购需求申请；

5.负责采购品的入库验收工作。

（四）技术委员会采购活动中的职责如下：审核产品测试方案及测试报告。

四、工作程序

（一）根据《省公司采购管理暂行办法》规定，采购方式分为统招统签、统招分签、分招分签三类。统招统签和统招分签的采购程序按照省公司的相关管理规定执行。

（二）分招分签，即针对未列入省公司统招范围内的采购对象，由公司自行负责供应商选择和签订采购合同进行采购。分招分签的采购工作程序：

1.采购需求部门会同综合办公室制定采购计划，明确采购招标方式及预算来源。

2.采购需求部门填报公司招标采购计划审批单（具体办法见招标管理办法），单项预算大于等于100万元的工程类

（三）本办法自发布之日起执行。

（四）根据项目管理电子信息系统建设情况，相关流程将实施电子化操作，具体实施时间及要求以具体通知为准。

九、记录与表格

附件1：物资采购申请单

附件2：供应商评价管理办法

**公司

2016年8月15日

附件1：

**公司

物资采购申请单

申请部门

申请人

申请时间

项目名称

项目类型

□A类□B类

采购物资预算情况

预算金额：元，

预算已使用：元，

预算剩余：元。

审核人

品种名称

型号

单位

单价

预算数量

实际采购数量

预测总额

备注

预测总额合计（小写）

大写

部门负责人意见

年月日

财务总监意见

（

年月日

分管领导意见

年月日

备注说明

注：涉及项目采购的，须附项目立项报告。

附件2：

供应商评价管理办法

一、目的

为规范对供应商的管理工作，保证供应商提供的器材和服务质量，根据省公司采购管理的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于**公司分招分签的供应商的评价和管理，对于统招统签、统招分签供应商的评价和管理按省公司采购管理制度及要求执行。

三、职责分工

(一)综合办公室为供应商评价管理部门，负责供应商建立供应商评价管理台账、实施评价与管理；

(二)财务资产部负责提供相关供应商评价管理信息，包括但不限于供货及时性、供货质量等；

(三)采购需求部门负责提供相关供应商评价管理信息，包括但不限于供货及时性、供货质量、附加服务及特殊情况下器材供应和服务的满足能力等。

四、供应商评价细则

(一)供货及时性评价。每批设备器材到货、入库后，由仓库管理员将入库品名、规格、数量和时间，及时通知采购管理员，采购管理员对照采购订单，发现未能按要求时间或超出合同约定到货时限到货的，应作好记录。

(二)供货质量。采购需求部门技术人员按照检测