XX中医药大学第二附属医院差旅费报销单（2025年）.docx

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XX中医药大学第二附属医院差旅费报销单

报销日期：张附单据共张

出差人姓名

科室

出差日期

月

日

天数

出差事由

离X

支出项目

到X

一、城市间交通费

月

日

起点

终点

金额

飞机折合火车价格计算

城市间交通费小计

0.00

三、其他费用

金额

二、住宿费

住宿标准*天数*人数

住宿标准金额合计

实际发生住宿费

报销金额

1、订票费

0.00

2、会务费

0.00

3、退票费

0.00

4、其他杂费

住宿费报销小计

0.00

四、补助费用

补助标准

补助天数

补助人数

补助金额

伙食补助费

市内交通费

其他费用小计

0.00

补助费用小计

0.00

金额合计(小写)

￥

金额合计(大写)元整

经手人：科室负责人：财务负责人：

主管院领导：财务主管院领导：院长：

备注：1、差旅报销须附差旅审批单,如不给补助请负责人审签时注明

2、每人次可以购买交通意外保险一份30元，火车订票费每人次不得超过30元

3、医院提供交通工具，无市内交通费补助

4、允乘飞机不填折合火车价栏

5、补助费用与金额合计栏经财务人员审核后填写

6、此表务必由经办人填写后打印

打印时务必删除“备注”部分

原始票据粘贴处

根据财务会计制度规定，对票据粘贴要求如下：

一、票据粘贴单要保持平整不许折叠。

二、要报销的票据必须均匀平整地从实线框左上角开始粘贴，票据张数不得超过30张。

三、票据按照不同的结算方式（现金、公务卡、支票和电汇）分类粘贴。

四、所粘贴的票据必须为合法票据，如：税务机关统一印发的发票（经营单位使用），财政部门印发的统一收据或财政部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）；为保证票据的真实性及合法性，经手人在报销票据前应自行在税务局网站查询票据的真伪。

五、票据内容填写必须完整、清楚、规范、无涂改。

六、所粘贴票据必须有经手人签字。

七、准确填写票据张数及金额。

凭证张数

__________张

报销金额（元）

￥___________