压力管道质量安全日管控制度和每日压力管道质量安全检查记录.pdfVIP

压力管道质量安全日管控制度和每日压力管道质量

安

全检查记录

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生效日期

XXX有限公司

1目的

为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查

要求，加强压力管道质量安全风险防控的动态管理，根据《中华

人民共和国特种设备安全法》，《特种设备质量监督与安全监察

规定》及其实施条例、《特种设备生产单位落实质量安全主体责

任监督管理规定》等法律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于本公司。

3职责

3.1、质量部门负责质量安全风险日管控工作制度文件的编

制、修改及更新。

3.2、安全部门按照要求落实日管控相关工作，按照程序及

时上报压力管道质量安全总监或者企业主要负责人。

3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确

责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时

解决发现的问题，确保公司压力管道质量安全。

4压力管道质量安全日管控工作制度

公司基于压力管道质量安全风险防控的需要，结合企业的实

际情

况，为有效落实质量安全主体责任，制定了《落实质量安全

主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控机制。

4.1日管控人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由压力管道质量

安全员负责日管控具体工作的落实。

4.2日管控频率

正常生产期间每日根据公司《落实压力管道质量安全主体责

任风险管控清单》进行检查。

4.3日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：

生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）

（★）、进货查验（★）、生产过程控制（★）、现场6S情

况、委托生产情况、产品检验（★）、贮存及交付控制（★）、

不合格产品管理和产品召回（★）、标签和说明书（★）、质量

安全自查、从业人员管理（★）、信息记录和追溯（★）、压力

管道质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（★）,

具体参照《落实压力管道质量安全主体责任风险管控清

单》，其中“（★）”标记项目为重点检查内容。

4.4日管控工作流程

4.4.1正常生产期间，压力管道质量安全员每日根据公司

《落实压力管道质量安全主体责任风险管控清单》进行检查，排

查生产加工各个环节可能存在的压力管道质量安全风险隐，并将

检查结果汇总记录在《每日压力管道质量安全检查记录》表上，

可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记

录。

4.4.2对于日管控检查中发现的压力管道质量安全风险隐患

问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防

范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即

整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落

实情况。

4.4.3对于《每日压力管道质量安全检查记录》，每天工作

结束前或次日上班后及时交付压力管道质量安全总监审核，填写

的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，

如日管控检查中发现存在压力管道质量安全风险隐患，可能对压

力管道质量安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求

相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报压力管

道质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判压力管道质量安

全风险情况,采取相适应的管理措施,以降低压力管道质量安全风

险，确保企业的压力管道质量安全。

5相关记录

5.1《每日压力管道质量安全检查记录》

压力管道生产企业压力管道质量安全员每日压力管

道质量安全检查记录

单位名称检查日期

责任部门不符合采取

检查项目检查结果不符合项说