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科研项目预借票据流程

科研合同签署后，若甲方要求在付款前先行开具发票或收据，项目组需要办理如下手续：

项目组准备如下材料

1.生效合同复印件1份

2．填写《科研经费预先出具增值税发票/中央行政事业单位资金往来结算票据申请表》（请见附件），填好后打印1份、负责人签字；项目组到凯原楼311办公室盖学院公章。

3.预支款单及冲账封面（仅针对预借增值税票）

项目组确认税款从哪个横向课题预支（需提供8开头的财务账号）；

携带8开头的财务账号、合同复印件、盖学院章的《申请表》到学院会计办公室开具“预支款单及冲账封面”。

3）拿到“预支款单及冲账封面”（共3张单子）后，到凯原楼311办公室盖学院公章，同时，项目负责人在“主管人”处签字。

4.增值税票所需信息，保存在U盘中，开票时带去财务部

所需开具的发票类型

增值税专票or普票（务必选其一）

公司名称

专票普票均需要

纳税人识别号

专票普票均需要

税务登记地址

专票需要

联系电话

专票需要

开户银行名称

专票需要

开户银行账号

专票需要

开票明细

专票普票均需要

注意：增值税票抬头单位、科研合同签署单位、实际到款单位应保持一致

二．为《申请表》盖社科部章

项目组持盖有学院章的《申请表》1份、合同复印件1份、预支款单及冲账封面，到社科部“项目与经费办公室”（勺园5号楼409办公室），为《申请表》盖章。

三．到财务部开票

项目组持盖有学院及社科部章的《申请表》、合同复印件、预支款单及冲账封面、开票信息的U盘,到学校财务部115“科研经费管理办公室”预借增值税票。