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附录L风险分级管控
分级管控
企业应根据等级实施差异化管理，实行分级管控，风险管控一般分为企业/分支机构/区域公司、项目部、施工班组（专业分包、劳务分包单位等）、作业人员四级，也可结合企业组织机构情况，增加管控层级。
重大风险由企业/分支机构/区域公司负责管控、较大风险由项目部负责管控、一般风险由施工班组负责管控、低风险应由作业人员负责管控。风险管控层级可以根据企业管理情况进行合并或提级。
重大风险（一级风险）分级管控清单范例、较大风险（二级风险）分级管控清单范例参照本指南附录I、J。
分级管控应遵循“风险等级越高管控层级越高”，“上级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控”的原则。
企业各类风险管控层级确定后，最终形成企业级各类作业活动和设备设施风险管控基础数据清单。
建筑施工风险管控层级
风险级别
危险程序
颜色标注
管控层级
责任人
一级
重大风险
红
由企业/分支机构/区域公司负责管控，挂牌督促项目部落实
企业主要
负责人
二级
较大风险
橙
由项目部负责管控，企业负责临督指导
项目经理
三级
一般风险
黄
由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导
现场带班生产的班组长
四级
低风险
蓝
由作业人员落实，施工作业班组长负责监督指导
固定岗位人员/岗位员工
风险分级管控清单
项目部应建立风险分级管控清单，包含《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》。
项目技术负责人根据风险等级的划分，组织项目部相关部门（包括分包单位）、班组、作业人员对管控责任单位和责任人予以确认。
各风险层级管控责任人可以按下列原则确定：
重大风险管控主要责任人至少为企业分管生产的负责人或企业分管安全的负责人．
较大风险管控主要责任人为项目经理。
一般风险管控主要责任人为现场带班生产的班组负责人。
低风险管控责任人，对长期固定岗位（如电工、电焊工、塔式起重机司机等）的工种和能够直接确定管控人员的岗位，应明确到具体人员。
除了上述人员外，较大和重大风险还应结合风险特点和管控措施增加其他相关专业的责任人员。
项目部风险分级管控清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序进行评审，并由企业主要负责人审定后发布。
对于新开工项目可依据企业风险管控基础数据清单，结合项目自身情况采用勾选、比对、实地排查和增补等方式，建立符合项目部实际的《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》，并按程序进行评审、发布，同时新增风险管控内容需及时补录到企业相关数据库。
在工程项目施工过程中，如新增危大工程或出现比较大的施工工艺、设备设施变动调整时，应重新制定风险分级管控清单，并按要求履行评审发布程序。
风险分级管控原则
重大风险（一级）管控
重大风险的管控由企业负责制定《重大（风险源）危险源管控方案》，并实行企业挂牌督办，下达《重大隐患挂牌督办通知书》，项目部按照方案的要求实施管控。
重大风险实施的管控措施应包含但不限于以下措施：
企业安全部应牵头编制重大风险管控方案；
工程开工前应在现场醒目位置进行重大（风险源）危险源公示；
施工前应编制专项施工方案，并按规定审批、论证和实施；
专项方案实施前应组织安全技术交底；
专项方案实施时，企业应根据管控计划派专业技术人员和安全生产管理人员进行检查督导；
针对现场主要危险源和风险作业项目应编制应急处置方案，配备必要的应急救援器材，并进行实战演练。，
监理企业应及时了解项目部每日工作内容，对隐蔽施工、重要工序和危险作业等施工过程实施旁站监督。未经三方验收通过不得进入下一道工序。对任何违反安全规定或安全措施不到位的施工行为，监理应立即制止。
较大风险（二级）管控
较大风险的管控由项目部负责组织实施，企业组织监督指导。项目部应参照《重大危险源管控方案》，结合工程实际情况，制定项目部较大危险源管控方案。
较大风险实施的管控措施应包含但不限于以下措施：
项目部应编制较大风险管控方案。
工程开工前应在现场相应位置进行危险告知。
施工前应编制专项施工方案，并按规定进行审查、实施。
专项方案实施前应组织安全技术交底。
专项方案实施时，项目部技术负责人和安全员应进行检查。
针对现场主要危险源和风险作业项目应编制应急处置方案，配备必要的应急救援器材，并进行实战演练。
监理企业应及时了解项目部每日工作内容，对隐蔽施工、重要工序和危险作业等施工过程应实施旁站监督，未经三方验收通过不得进入下一道工序。对任何违反安全规定或安全措施不到位的施T行为，监理应立即制止。
特殊条件（暴雨、雷雨、大雾、冰雪等恶劣天气时的户外作业）下，经动态因素调整后，对风险等级低于二级的，考虑到作业条件的特殊性，应将风险等级按照二级及以上风险进行控制，极端情况下，应停止施工。
-般风险（三级）管控
一般风险的管控由施上班组负责组织实施
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