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内部审核检查记录表（子企业）
审核内容:
受中核方:检查表编号:
审核要素
审核要点审核方法审核记录审核结果
标（准，米）
1组织引领全尽责
1.1领导引领力
-）HSSE工作目标、指标
1）是否制定年度HSSE工作计划并发文？
2（）HSSE年度工作计划中是否包含HSSE工作目标指标？
口符合
3）是否制定HSSE贡任清单？询问、§
口基本符合
4（）是否通过与子企业各岗位人以及所屈项目签订HSSE货阅资料
口不符合
1.1领导任书方式分解HSSE工作目标、指标？
引领力5）是否健全HSSE责任考核机制,定期对HSSE目标、指标的
完成情况进行跟踪、检杳和通报？
-）领导承诺、公示及履贡口符合
询问、查
1）领导班子成HSSE贡任履行情况是否向职工代表大会报口基本符合
阅资料
告？口不符合
=）领导引领
1）HSSE责任清单中是否明确子企业主要负资人为本单位
HSSE管理的笫一责任人？其他领导干部根据分工对各自系统
HSSE工作具体负责？口符合
询问、S
2）是否将HSSE专题学习、研讨纳入公司党委中心组学习？口基本符合
阅资料
3）主要负责人是否定期主持召开HSSE委会会议、HSSE专口不符合
题会？
4（）领导干部是否参加HSSE检查、培训和应急演练?是否按
公司制度文件要求坚持领导带班检查？
1.2HSSE组织
1）是否设立H5SE委会？委会成设置是否符合公司制
度文件规定？口符合
1.2HSSE
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