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特种设备使用安全隐患排查指南（共性部分）

序号

检查项目

检查依据

自查方式

备注

1

重大事故隐患

依据国家标准《特种设备重大事故隐患判定准则》，特种设备使用单位负有重大事故隐患排查和判定的主体责任。特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。（1）特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。（2）特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。（3）未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。（4）有标准4.2~4.10中规定的超过规定参数、使用范围的情形。

1.特种设备安全管理、操作人员是否掌握重大事故隐患判定标准，企业主要负责人是否带队检查。

2.是否存在特种设备重大事故隐患，是否做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求等。

2.

风险辨识管控

1.依据《山东省安全生产管控办法》,生产经营单位应当将风险管控纳入全员安全生产责任制，建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等内容。

2.依据《特种设备安全风险分级管控体系细则》（DB37/T3078），使用单位应对已辨识和评价的风险点逐一登记，建立《风险清单台账》，并根据各风险点的风险情况，分级、分层、分类、分专业进行管理，风险管控措施,逐一落实企业、车间、班组、岗位的管控责任，编制《风险分级管控清单》。使用单位在特种设备重点区域（或醒目位置）设置安全风险公告栏，并向内部员工发放岗位安全风险告知卡。

3.依据《特种设备事故隐患排查治理体系细则》（DB37-T3079），使用单位应编制隐患排查治理清单，制定排查计划，明确岗位责任。结合每日试运行、维护保养、日常检查、定期检查、专项排查等，进行隐患排查、登记、治理、销号的全过程记录和闭环管理，对风险较高的设备本体、场所、部位、环节进行重点排查，增加排查频次。对排查发现的隐患，要分析隐患形成的原因，制定隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和应急预案“五落实”。

1.重点排查是否对特种设备本体、作业人员、作业环境和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理；是否在醒目位置和重点区域设置公告栏，发放特种设备风险告知卡；

2.是否逐一制定风险防控措施；是否安全管控重大危险源设备等；

3.是否组织开展隐患排查治理。

3

主要负责人、特种设备安全总监、特种设备安全员履职

依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（74号令）

1.特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备安全全面负责，建立并落实安全主体责任的长效机制。单位主要负责人要每月至少听取一次安全总监管理工作情况汇报，对当月特种设备安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月安全调度会议纪要》。

2.特种设备安全总监按照职责要求，直接对本单位主要负责人负责，承担有关职责，详见73、74号令要求。安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判特种设备安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周安全排查治理报告》。

3.特种设备安全员按照职责要求，对安全总监或者单位主要负责人负责，承担有关职责，详见73、74号令要求。安全员要每日根据《特种设备安全风险管控清单》进行检查，形成《每日安全检查记录》，对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。

1.查特种设备安全总监、安全员任命文件，查安全总监、安全员职责规定，2.检查日管控、周排查、月调度相关记录，查主要主要人、安全总监、安全员履职情况。

4

安全资质

1.依据《特种设备安全法》，特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）单位应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事生产活动。

2.依据《特种设备安全法》，移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动。

3.依据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

查特种设备生产单位是否具备特种设备生产许可证，移动式压力容器、气瓶充装单位是否具备充装许可证，是否存在超许可范围生产、充装情况。

特种设备是否由具备生产资质的单位设计、制造、安装、修理、改造。

特种设备使用是否健全安全技术档案，是否办理使用登记，特种设备使用是否张贴有效的使用标志。

5

安全管理制度措施

1.依据《特种设备使用管理规则》：特种设备使用单位安全管理制度至少包括以