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内部审计报告

1.任务描述

根据任务名称，我将为您编写内部审计报告的考勤表格。考勤表格将包含以下几个方面的内容：审计报告编号、审计开始日期、审计结束日期、审计人员、审计范围、审计目的、审计方法、审计结果、问题描述、问题影响、建议改进措施、整改进展、整改完成日期。

2.考勤表格示例

|审计报告编号|审计开始日期|审计结束日期|审计人员|审计范围|审计目的|审计方法|审计结果|问题描述|问题影响|建议改进措施|整改进展|整改完成日期|

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|2021-001|2021/01/01|2021/01/15|张三|财务部|提高内部控制|问卷调查、文件审阅、个别访谈|发现了财务核算中的录入错误|在某些财务科目中出现了错误的金额|发现财务报表不准确，可能影响财务决策|加强财务核算的培训、制定更严格的审核流程|正在等待财务部门制定改善方案|2021/02/10|

|2021-002|2021/03/01|2021/03/31|李四|销售部|提高销售管理|数据分析、销售员访谈、销售记录审查|销售人员业绩表现较差|销售额下降、客户投诉增加|设定明确的销售目标、增加销售培训|销售人员接受培训并改进销售技巧|2021/04/20|

以上是考勤表格的示例，实际的表格会根据不同的审计报告和任务需求而有所调整。每一项指标都是根据实际情况填写，旨在提供一个清晰的总览，让相关人员能够了解审计过程、发现的问题以及可能的解决措施。

3.表格说明

-审计报告编号：每一份审计报告都应有唯一的编号，以便于追溯和管理。

-审计开始日期和审计结束日期：记录审计工作的开始和结束日期，以衡量审计任务的时效性。

-审计人员：列出参与审计的人员名单，以便于确定责任和沟通协作。

-审计范围：明确本次审计所涵盖的具体业务范围，以确保审计工作的有效性。

-审计目的：总结审计的目标和意义，使读者明确为何开展审计工作。

-审计方法：介绍所采用的审计方法，如文件审阅、问卷调查、访谈等，以确保审计流程的透明性。

-审计结果：简要总结审计过程中的发现和问题，以提供决策者决策依据。

-问题描述：具体描述审计中发现的问题，以增加问题的可识别性。

-问题影响：对发现的问题进行分析，阐明问题可能对业务运营、财务状况等方面产生的影响。

-建议改进措施：提出针对问题的建议改进措施，以帮助组织解决问题和优化运营。

-整改进展：记录实施改进措施的过程，以便于跟踪整改进度和解决问题。

-整改完成日期：记录整改措施的完成日期，以衡量整改措施的时效性。

以上是根据任务名称编写的内部审计报告的考勤表格，希望能够满足您的需求。如需进一步定制或有其他任务需求，请随时告知，我将尽力提供满意的回复。