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2024年矿山安全生产标准化检查表

前言

本检查表旨在为矿山企业开展安全生产标准化自查、自评及外部评审提供系统性的指导框架。其内容基于国家现行矿山安全生产法律法规、标准规范，并结合当前矿山行业安全生产工作的实际特点与发展要求编制而成。矿山企业应根据自身类型（如金属非金属矿山、煤矿等）、规模、开采工艺及具体风险状况，对本检查表内容进行适当调整与细化，确保其适用性和有效性。本检查表的应用应遵循动态管理原则，随着相关法规标准的更新和企业安全生产条件的变化，应及时进行修订完善。

一、安全生产基础管理

1.1安全生产责任制

*检查内容：安全生产责任体系建立与落实情况。

*检查要点与方法：是否建立覆盖所有部门、岗位的安全生产责任制；主要负责人、分管负责人、安全管理部门及其他职能部门、班组长、岗位人员的安全生产职责是否明确、具体，并以文件形式发布；是否对安全生产责任制落实情况进行定期考核与奖惩；查阅责任制文件、考核记录、奖惩记录，与不同层级人员交流了解其对自身职责的认知程度。

1.2安全生产规章制度与操作规程

*检查内容：安全生产规章制度的健全性与执行情况；各工种、各岗位安全操作规程的完善与遵守情况。

*检查要点与方法：是否根据矿山实际情况制定了涵盖安全生产会议、安全投入、教育培训、风险辨识、隐患排查、设备管理、作业许可、职业健康、应急管理等方面的规章制度；制度是否符合现行法规标准要求，并定期评审修订；安全操作规程是否基于岗位风险辨识结果制定，是否科学、实用、易懂；员工是否熟知并严格遵守本岗位操作规程；查阅制度文件、修订记录、培训记录，现场观察员工操作行为。

1.3安全生产教育培训

*检查内容：从业人员安全培训教育的开展情况。

*检查要点与方法：是否建立健全安全生产教育培训制度；主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否按规定经考核合格持证上岗；新进员工、转岗员工、复工员工是否接受了规定学时的三级安全教育培训并考核合格；是否定期开展从业人员的再培训和日常安全教育；培训内容是否针对性强，符合矿山实际和岗位需求；是否有完整的培训档案（包括培训计划、课件、签到、考核记录等）；抽查相关人员证书，查阅培训档案，现场提问员工安全知识掌握情况。

1.4安全投入与工伤保险

*检查内容：安全生产费用的提取、使用与管理情况；从业人员工伤保险缴纳情况。

*检查要点与方法：是否按国家规定标准足额提取安全生产费用，并专款专用；安全生产费用使用范围是否符合规定（如安全工程、安全设备、劳动防护用品、安全培训、应急演练等）；是否为所有从业人员缴纳了工伤保险；查阅财务账目、安全费用提取使用计划及记录、工伤保险缴费凭证。

1.5风险分级管控与隐患排查治理

*检查内容：安全风险辨识、评估、分级管控情况；事故隐患排查、登记、治理、销号闭环管理情况。

*检查要点与方法：是否定期组织开展全面的安全风险辨识与评估，确定风险等级；是否针对不同等级的安全风险采取了相应的管控措施，并落实到具体部门和人员；是否建立了事故隐患排查治理制度，明确排查频次、内容、责任；对排查出的隐患是否建立台账，明确整改责任人、措施、时限，并跟踪督办直至闭环；重大事故隐患是否按规定上报并实施挂牌督办；查阅风险辨识评估报告、风险管控清单、隐患排查记录、隐患整改台账及验收记录。

1.6作业许可管理

*检查内容：动火作业、进入受限空间作业、爆破作业、高处作业等危险性作业的许可管理情况。

*检查要点与方法：是否对危险性作业实施作业许可管理；作业许可审批程序是否规范，是否进行作业前安全条件确认和风险告知；作业过程中是否有专人监护；查阅作业许可审批单、安全技术交底记录、监护记录。

1.7相关方安全管理

*检查内容：承包单位、承租单位等相关方的安全管理情况。

*检查要点与方法：是否对相关方的资质进行了审查；是否签订了安全生产管理协议，明确双方安全职责；是否对相关方从业人员进行了入厂安全教育和现场安全交底；是否对相关方作业过程进行了安全监督管理；查阅相关方资质文件、安全管理协议、教育培训记录、监督检查记录。

1.8安全记录与档案管理

*检查内容：各类安全生产记录、档案的建立与管理情况。

*检查要点与方法：安全生产会议记录、安全检查记录、培训记录、隐患整改记录、设备运行记录、维护保养记录、应急演练记录、事故记录等是否齐全、规范、真实、完整；档案管理是否符合要求，便于查阅；现场查阅各类记录和档案。

二、设备设施安全管理

2.1矿山通风系统

*检查内容：通风系统的设计、建设、运行与维护情况。

*检查要点与方法：通风系统是否符合设计规范，能否满足井下（或作业场所）风量、风速、风质要求；主要通风机、局部通风机