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年度主要经营数据分析表
年度： 20XX 单位： 万元
月份 收入 原料成本 固定成本 人工成本 相关费用 利润
1月 80.3 30 2 20 1 27.3
2月 100 60 2 20 0.9 17.1
3月 92.3 38 2 20 1.3 31
4月 72.4 32 2 20 2 16.4
5月 82.4 40 2 20 1.4 19
6月 76 32 2 20 1.9 20.1
7月 92 39 2 20 3.2 27.8
8月 100.3 50 2 20 2.4 25.9
9月 110 62 2 20 2 24
10月 120 63 2 20 1 34
11月 100.2 52 2 20 0.5 25.7
12月 111.3 61 2 20 2 26.3
合计 1137.2 559 24 240 19.6 294.6
预算 1200 500 28 200 30 442
差值 -62.8 59 -4 40 -10.4 -147.4
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