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岗位廉政风险点自查表【精选范文】

岗位廉政风险点自查表

一、基本信息

部门/科室：[填写部门/科室名称]

岗位名称：[填写岗位名称]

岗位责任人：[填写责任人姓名]

自查时间：[填写自查时间]

二、岗位职责概述

岗位职责：

[详细描述岗位职责，包括但不限于日常工作内容、权限范围、涉及的业务流程等。例如：负责财务管理、项目审批、物资采购、人事管理等。]

三、廉政风险点识别

1.权力运行风险

风险点1：决策权滥用

风险描述：在项目审批、资金分配等决策过程中，可能存在滥用职权、徇私舞弊的风险。

自查情况：

是否存在未经集体讨论、个人独断专行的决策行为？

是否存在利用职权为特定关系人谋取利益的情况？

是否严格执行决策程序，确保决策公开透明？

风险点2：执行权不透明

风险描述：在执行政策、落实任务过程中，可能存在暗箱操作、推诿扯皮的风险。

自查情况：

是否存在执行政策打折扣、搞变通的情况？

是否存在对工作推诿扯皮、拖延不办的情况？

是否建立健全工作流程，确保执行过程公开透明？

2.财务管理风险

风险点1：资金使用不规范

风险描述：在资金使用、报销等环节，可能存在违规操作、虚报冒领的风险。

自查情况：

是否存在虚开发票、虚报费用的情况？

是否严格执行财务管理制度，确保资金使用规范？

是否定期进行财务审计，及时发现和纠正问题？

风险点2：资产管理不严格

风险描述：在资产管理、处置等环节，可能存在资产流失、私自占用公物的风险。

自查情况：

是否存在资产管理混乱、账实不符的情况？

是否存在私自占用、挪用公物的情况？

是否建立健全资产管理制度，确保资产安全完整？

3.物资采购风险

风险点1：采购程序不规范

风险描述：在物资采购过程中，可能存在违规操作、利益输送的风险。

自查情况：

是否存在未按规定进行招标、询价的情况？

是否存在与供应商存在不正当利益关系的情况？

是否严格执行采购程序，确保采购过程公开透明？

风险点2：验收把关不严

风险描述：在物资验收环节，可能存在验收不严、以次充好的风险。

自查情况：

是否存在验收走过场、不严格把关的情况？

是否存在收受供应商好处、放松验收标准的情况？

是否建立健全验收制度，确保物资质量符合要求？

4.人事管理风险

风险点1：选人用人不公正

风险描述：在干部选拔任用过程中，可能存在任人唯亲、徇私舞弊的风险。

自查情况：

是否存在违反干部选拔任用规定的情况？

是否存在利用职权为特定人员谋取职位的情况？

是否严格执行干部选拔任用程序，确保选人用人公正透明？

风险点2：考核评价不客观

风险描述：在员工考核评价过程中，可能存在评价不公、弄虚作假的风险。

自查情况：

是否存在考核评价标准不明确、随意性大的情况？

是否存在弄虚作假、篡改考核结果的情况？

是否建立健全考核评价制度，确保评价结果客观公正？

5.公务接待风险

风险点1：接待标准超标

风险描述：在公务接待过程中，可能存在超标准接待、铺张浪费的风险。

自查情况：

是否存在超标准安排食宿、交通的情况？

是否存在违规使用公款购买高档烟酒、礼品的情况？

是否严格执行公务接待标准，确保接待活动节俭务实？

风险点2：接待范围不清

风险描述：在公务接待过程中，可能存在接待范围不清、违规接待的风险。

自查情况：

是否存在将非公务活动纳入接待范围的情况？

是否存在接待无关人员、扩大接待范围的情况？

是否明确公务接待范围，确保接待活动合规合法？

6.信息保密风险

风险点1：信息泄露

风险描述：在处理涉密信息过程中，可能存在信息泄露、失密的风险。

自查情况：

是否存在未经批准擅自泄露涉密信息的情况？

是否存在保管不善导致涉密信息丢失的情况？

是否严格执行信息保密制度，确保涉密信息安全？

风险点2：信息滥用

风险描述：在使用内部信息过程中，可能存在信息滥用、谋取私利的风险。

自查情况：

是否存在利用内部信息进行内幕交易的情况？

是否存在将内部信息用于个人或特定关系人谋利的情况？

是否建立健全信息管理制度，确保信息使用规范？

四、风险防控措施

1.加强制度建设

完善决策机制：建立健全集体决策制度，确保决策过程公开透明，防止个人独断专行。

规范执行流程：制定详细的工作流程和操作规范，确保执行过程有章可循，防止暗箱操作。

强化财务管理制度：严格执行财务管理制度，定期进行财务审计，确保资金使用规范。

健全资产管理制度：建立资产管理制度，定期盘点，确保资产安全完整。

规范采购程序：严格执行采购程序，确保采