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供应商质量现场检查规范

引言

在全球化的供应链体系中，供应商的产品质量直接关系到企业的核心竞争力与市场声誉。对供应商进行有效的质量现场检查，是确保其能够持续、稳定提供符合规定要求产品或服务的关键环节。本规范旨在建立一套系统、科学、可操作的供应商质量现场检查流程与标准，以帮助企业客观评估供应商的质量保证能力，识别潜在风险，并推动供应商持续改进，最终实现供应链质量的整体提升与共赢发展。

第一章检查目的与适用范围

1.1检查目的

供应商质量现场检查的核心目的在于：

*验证合规性：确认供应商的质量管理体系、生产过程及产品实物质量是否符合双方约定的标准、法规及合同要求。

*评估能力：全面评估供应商在质量控制、过程管理、技术能力、问题解决及持续改进等方面的实际水平。

*识别风险：及时发现供应商在生产经营中可能存在的影响产品质量的潜在风险点与薄弱环节。

*促进改进：通过检查结果的反馈与沟通，帮助供应商明确改进方向，提升其质量管理水平。

*巩固合作：为企业与供应商之间建立透明、互信的合作关系提供依据，优化供应商管理策略。

1.2适用范围

本规范适用于公司对所有提供关键原材料、零部件、组件及重要服务的供应商进行的定期或不定期质量现场检查活动。新供应商的准入审核、现有供应商的例行监督检查、专项问题调查以及供应商改进效果的跟踪验证等，均可参照本规范执行。具体检查对象和频次可根据供应商的重要性等级、历史质量表现及合作阶段进行动态调整。

第二章检查前准备

充分的检查前准备是确保现场检查高效、有序进行的基础。

2.1信息收集与分析

*供应商基础信息：包括供应商概况、生产规模、主要产品、工艺流程、认证资质（如ISO9001等）等。

*历史质量数据：过往的进料检验记录、质量投诉与处理情况、退货数据、客户反馈等。

*合同与技术协议：明确双方约定的质量标准、验收准则、违约责任等。

*行业背景与法规要求：了解供应商所属行业的特定质量要求、相关法律法规及潜在风险。

*以往检查报告：若有，需仔细研读，重点关注上次检查发现的问题及整改措施的落实情况。

2.2检查计划制定

*明确检查目的与范围：根据本次检查的特定需求（如例行检查、针对特定问题的检查等），确定检查的重点领域和覆盖范围。

*确定检查组成员：根据检查内容的专业性要求，组建具备相应知识和经验的检查团队，明确组长及成员职责。必要时，可邀请技术、生产等部门的专业人员参与。

*制定检查日程：与供应商提前沟通，协商确定检查的具体日期、时间安排及大致流程，确保供应商有充分时间配合。

*编制检查清单：依据收集的信息、质量体系标准及产品特性，制定详细的检查清单。清单应具有指导性和可操作性，涵盖需关注的关键控制点和检查项目。检查清单可包括但不限于质量管理体系、生产过程控制、设备管理、人员资质、物料管理、测量与监控、不合格品控制、纠正与预防措施等方面。

2.3沟通与通知

检查前应正式通知供应商，明确检查的目的、范围、时间、检查组成员及所需供应商配合的事项（如准备相关文件记录、安排陪同人员、提供现场access等），争取供应商的理解与积极配合。

2.4检查文件与工具准备

检查组成员应准备好必要的文件（如检查计划、检查清单、空白记录表格）、个人防护用品（如进入生产现场所需的安全帽、反光背心等，根据供应商现场要求），以及可能需要的测量工具或辅助设备（如需现场复核数据）。

第三章现场检查实施

现场检查是获取第一手资料、验证实际情况的关键环节，应遵循客观、公正、深入、细致的原则。

3.1首次会议

*双方介绍：检查组长介绍检查组成员及分工，供应商方介绍其陪同人员及相关部门负责人。

*重申检查目的与范围：确保双方对本次检查的理解一致。

*确认检查日程与流程：再次确认当日的检查安排，包括现场参观路线、需访谈的人员、需查阅的文件等。

*明确沟通机制：确定检查过程中的沟通方式，如发现问题如何即时反馈与确认。

*供应商简要介绍：邀请供应商对其基本情况、主要生产流程、质量管理体系运行概况等进行简要介绍。

3.2现场巡视与观察

*生产现场：按照预定路线对生产车间进行全面巡视，观察生产作业是否有序，工艺流程是否清晰，作业指导书是否易于获取并被遵守，人员操作是否规范。

*设备状况：查看设备的维护保养情况，是否有明确的保养计划和记录，设备标识是否清晰，运行状态是否良好。

*物料管理：原材料、半成品、成品的存储条件是否符合要求，标识是否清晰（包括品名、规格、批次、状态等），先进先出（FIFO）原则的执行情况，不合格品是否隔离存放并标识。

*环境管理：生产现场的清洁度、照明、通风、温湿度控制（如适用）等是