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结算对账单 NO： 100110122

XX有限公司 客户姓名： xxxx软件有限公司 对账日期： 202X年12月31日

联系电话：010-8888888公司传真：010-8888889 联系方式： 158xxxx4555 所属期间： 202X年1月1日-202X年1月1日

公司地址：XXX省XXX市XXX街道XX号 联系地址： XXX省XXX市XXX街道XX号 备注信息：

序号 产品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 发票号码 开票金额 收款金额 未收款金额 备注

1 产品1 规格1 个 10 110.00 1,100.00 6253255 1,200.00 1,000.00 100.00

2 产品2 规格2 个 15 120.00 1,800.00 3254548 1,200.00 1,000.00 800.00

3 产品3 规格3 个 20 60.00 1,200.00 255841 1,200.00 1,000.00 200.00

4 产品4 规格4 个 16 70.00 1,120.00 2742866 1,200.00 1,000.00 120.00

5 产品5 规格5 个 20 90.00 1,800.00 5741573 1,200.00 1,000.00 800.00

6 产品6 规格6 个 20 80.00 1,600.00 8740280 1,200.00 1,000.00 600.00

7 产品7 规格7 个 18 80.00 1,440.00 1138987 1,200.00 1,000.00 440.00

8 产品8 规格8 个 15 70.00 1,050.00 1477694 1,200.00 1,000.00 50.00

9 产品9 规格9 个 17 90.00 1,530.00 1776401 1,200.00 1,000.00 530.00

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备注：贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认，若核对一致，签字回传即可。核对不一致，请尽快致电我司修改！规定时间内未回传对账单，默认贵司确认该对账单数据；请在合同规定时间内支付款项，谢谢配合！

本期合计金额 12,640.00 本期开票金额 10,800.00 本期收款金额 9,000.00

上期未收款金额 1,200.00 合计未收款金额 4,840.00 大写金额 RMB肆仟捌佰肆拾

本单位盖章： 客户盖章： 客户签字：