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企业信息安全管理流程及标准

一、适用范围与应用场景

本流程及标准适用于各类企业（含集团型、中小型企业、初创企业）的信息安全管理工作，覆盖企业内部所有信息系统、数据资产及相关业务活动。具体应用场景包括：

日常运营安全管控：如员工账号权限管理、办公终端安全防护、内部数据流转监控等；

新系统/新业务上线前安全评估：保证新系统符合企业安全基线，避免引入安全漏洞；

合规性管理：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，应对监管检查；

安全事件响应：发生数据泄露、系统入侵等安全事件时，规范处置流程，降低损失；

第三方合作安全管理：如供应商接入、数据共享等场景的安全风险评估与管控。

二、标准化操作流程

（一）制度体系建设阶段

目标：建立覆盖全企业的信息安全制度框架，明确安全责任与规范。

组建信息安全工作小组

由企业分管领导（如CTO）担任组长，成员包括安全主管、IT运维负责人、法务负责人、*业务部门代表等，明确各角色职责（如安全主管统筹制度制定，IT运维负责技术落地，业务部门配合执行）。

调研与现状评估

通过访谈、问卷、系统扫描等方式，梳理企业现有信息资产（服务器、数据库、终端设备、业务系统等）、现有安全制度及执行情况，识别制度空白或漏洞。

编写制度文件

基于调研结果，参考《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）等国家标准，编写《企业信息安全总则》《数据安全管理规范》《员工信息安全行为准则》《系统开发安全管理规范》等核心制度，明确管理目标、适用范围、职责分工、具体要求及奖惩措施。

审批与发布

制度文件经信息安全工作小组审议、法务合规部审核后，提交企业总经理办公会审批；审批通过后，正式发布至企业内部平台（如OA系统），并组织全员宣贯培训。

（二）信息安全风险评估阶段

目标：识别信息资产面临的安全威胁，评估风险等级，制定处置方案。

资产识别与分类分级

对企业信息资产进行全面盘点，记录资产名称、类型（硬件/软件/数据）、责任人、所在位置、业务重要性等核心信息；根据资产受损对业务的影响程度，划分为“核心”（如客户核心数据库、财务系统）、“重要”（如内部办公系统、员工信息）、“一般”（如测试环境、公开信息）三个等级。

威胁识别

结合行业经验、历史安全事件及外部威胁情报，识别资产可能面临的威胁来源（如黑客攻击、内部人员误操作/恶意操作、病毒/木马、自然灾害、供应链风险等），并分析威胁发生的可能性（高/中/低）。

脆弱性评估

通过技术工具（如漏洞扫描仪、渗透测试）和管理手段（如流程审查、人员访谈），识别资产存在的安全脆弱性（如系统未及时打补丁、密码策略过于宽松、员工安全意识薄弱等），并评估脆弱性的严重程度（高/中/低）。

风险计算与分级

风险值=威胁可能性×脆弱性严重程度×资产重要性，根据风险值将风险划分为“重大风险（红）”“较大风险（黄）”“一般风险（绿）”三级，并制定风险处置优先级（重大风险立即处置，较大风险限期整改，一般风险持续监控）。

制定处置方案

针对不同等级风险，制定处置措施：

规避：放弃可能带来风险的业务（如不使用存在高危漏洞的第三方软件）；

降低：采取技术或管理措施降低风险（如部署防火墙、加强员工培训）；

转移：通过保险、外包等方式转移风险（如购买网络安全保险）；

接受：对于低风险且处置成本过高的，保留风险但需监控。

（三）日常安全运维阶段

目标：落实安全制度，保障信息系统稳定运行，防范安全事件发生。

人员安全管理

入职：新员工签署《信息安全承诺书》，根据岗位需求分配最小必要权限，完成信息安全入职培训（含密码管理、数据保密、钓鱼邮件识别等内容）；

在职：定期（每季度）组织安全复训，通过模拟钓鱼邮件、安全知识考核等方式提升安全意识；岗位变动时，及时调整权限并回收原权限；

离职：办理离职手续时，由IT部门回收系统账号、权限及设备访问权限，签署《离职信息安全保密协议》。

系统与设备安全管理

服务器/终端：定期安装系统补丁（重大漏洞24小时内修复），安装杀毒软件并更新病毒库，禁用不必要的服务和端口，关闭自动播放功能；

网络设备：防火墙、路由器等设备启用访问控制列表（ACL），定期备份配置文件，修改默认管理密码；

账号与权限：实行“一人一账号”，密码complexity要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊符号），定期（每90天）强制修改密码；权限审批实行“申请-审批-分配-审计”闭环管理。

数据安全管理

分类分级：根据数据敏感度（如公开、内部、秘密、机密）标记数据，并采取差异化保护措施；

存储与传输：敏感数据加密存储（如采用AES-256算法），传输过程中使用/VPN等加密通道；

备份与恢复：核心数据每日增量备份+每周全量备份，备份数据异地存放（如灾备中心），每季度测试数据