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IT安全管理规定

一、总则

IT安全管理规定旨在规范企业内部IT系统的安全运行，保障数据安全，防止信息泄露和网络攻击，确保业务连续性。本规定适用于公司所有员工及与公司IT系统相关的第三方人员。

二、组织架构与职责

（一）IT安全管理委员会

1.负责制定和审核IT安全策略及本规定。

2.监督IT安全事件的应急响应和处置。

3.定期评估IT安全风险及改进措施。

（二）IT部门

1.负责IT系统的日常安全维护，包括防火墙、入侵检测系统等。

2.实施安全配置管理，定期更新系统补丁。

3.管理用户权限，确保最小权限原则。

（三）各业务部门

1.负责本部门员工的安全意识培训。

2.确保业务数据按规定存储和传输。

3.报告可疑的安全事件。

三、访问控制管理

（一）用户权限管理

1.新员工入职需通过IT部门进行权限申请。

2.权限变更需经部门主管审批，IT部门执行。

3.离职员工权限需立即撤销，并进行审计。

（二）远程访问管理

1.远程访问需通过VPN加密通道连接。

2.访问日志需记录并保存至少6个月。

3.高权限账户需双因素认证。

四、数据安全管理

（一）数据分类与保护

1.数据分为：公开、内部、敏感、机密四级。

2.敏感数据需加密存储，传输时使用SSL/TLS协议。

3.定期对重要数据进行备份，备份频率不低于每日一次。

（二）数据销毁管理

1.存储介质（如硬盘、U盘）报废需物理销毁或专业数据擦除。

2.纸质文件需通过碎纸机销毁，确保无法复原。

五、安全事件应急响应

（一）事件报告流程

1.发现安全事件后，立即向IT部门报告。

2.IT部门评估事件等级，启动应急响应预案。

3.重大事件需上报IT安全管理委员会。

（二）应急处置措施

1.隔离受感染系统，防止事态扩大。

2.分析攻击路径，修复漏洞。

3.恢复受影响数据，进行事后复盘。

六、安全意识培训

（一）培训内容

1.常见网络攻击类型及防范（如钓鱼邮件、勒索软件）。

2.密码安全要求（长度不少于12位，定期更换）。

3.数据处理规范（禁止将敏感数据外发）。

（二）培训周期

1.新员工入职需接受基础安全培训。

2.每年至少进行一次全面安全培训及考核。

七、合规与审计

（一）定期审计

1.IT部门每季度对安全策略执行情况检查。

2.外部第三方每年进行一次安全评估。

（二）整改要求

1.审计发现的问题需限期整改。

2.整改结果需向IT安全管理委员会汇报。

一、总则

IT安全管理规定旨在规范企业内部IT系统的安全运行，保障数据安全，防止信息泄露和网络攻击，确保业务连续性。本规定适用于公司所有员工及与公司IT系统相关的第三方人员。其核心目标是建立一套全面、系统、可执行的安全管理体系，通过明确职责、落实措施、持续改进，最大限度地降低IT安全风险，保护公司信息资产。本规定的实施有助于维护公司声誉，提升运营效率，并满足行业内的最佳实践标准。

二、组织架构与职责

（一）IT安全管理委员会

1.负责制定和审核IT安全策略及本规定：委员会需定期（建议每年至少两次）召开会议，审议现有的IT安全策略，并根据业务发展、技术更新及外部威胁变化，修订和完善策略内容。新制定的策略需经过法务部门（如适用）的初步评估，确保其合理性与可执行性，最终由最高管理层批准后发布实施。

2.监督IT安全事件的应急响应和处置：委员会负责监督应急响应流程的执行情况，定期审阅重大安全事件的处置报告，评估响应效果，并要求IT部门根据复盘结果优化应急预案和流程。

3.定期评估IT安全风险及改进措施：委员会需组织或委托IT部门每年至少进行一次全面的安全风险评估，识别关键信息资产和潜在威胁，确定风险优先级，并批准相应的风险处置计划，包括技术加固、管理改进和人员培训等。

（二）IT部门

1.负责IT系统的日常安全维护，包括防火墙、入侵检测系统等：IT部门需建立详细的配置管理规范，明确各类安全设备的基线配置要求。防火墙规则需遵循最小化原则，并定期（建议每月）审查和优化。入侵检测/防御系统（IDS/IPS）需保持策略更新，实时监控网络流量，并对可疑活动进行告警和日志记录。所有安全设备的日志需统一收集并存储在安全信息与事件管理（SIEM）系统中，保存周期不少于6个月。

2.实施安全配置管理，定期更新系统补丁：IT部门需建立操作系统、数据库、中间件等关键应用的补丁管理流程，包括补丁测试、审批、部署和验证环节。Windows系统补丁需至少每季度检查一次，Linux系统需每半年检查一次，关键业务系统的重要补丁需优先部署。所有补丁更新操作需记录在案，并由专人负责跟踪和审计。

3.管理用户权限，确保最小权限原则：IT部门需严格执行“职责分离”和“最小权限”原则。用户账号的创建、修改、删除需