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附件1:

企业隐患排查治理检查自查记录表

检查部门检查人员检查时间

序号检查内容检查方式检查要求检查懵况及意见

一、安全生产责任制及安全理制度落实情况

一建立、健全安全生产责任制

是否建立、健全主要负贡人、分负贡人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产贡

1

生产理人员、职能部门、岗位安全生产货任制产贡任制文本任制落实

二组总又制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安

全检查和地患整改制度,④安全设施、设备理制

查相关文件和有无安全生企业应建立健全八顼安全

2度,⑤作业场所防火、防爆、防毒理制度，⑥作

产规章制度文本生产规章制度

业场所职业卫生理制度，⑦劳动防护用品具

理制度,⑧事故理制度

贯彻执行省局四个技术规范性文件情况：规范执

相关文件和制度应体现省

行省局聿大危险源“两牌一箱”制度、耳故警示查相关文件和理制度，

3同技术规范性文件和相关

牌制度、安全陪患整改告示牌制度和化学品事故杳现场牌子设“.情况

理要求

专项报告四项制度情况

查标准化达标计划，已达

是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企

4标企业标准化体系运行记

业标准化体系运行情况

录

是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特

点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位存文件和有无岗位安全操

5应建立岗位操作安全规程

操作安全规程安全操作法和制定符合有关标准规作规程文本

定的作业安全规程

三保qE安全生产投入

是否建立年度安全投入计划,建立安全费用理

按照规定提取安全费用和

6制度,安全投入是否符合安全生产要求：超否依法查相关文件、资料发票

缴纳保险费

为从业人员缴纳保险费

四安全生产检查制度落实

7主要负责人是否参加安全检查活动

按安全理制度企业应开

8是否正常开展定期安全检查活动抽查相关台账、记录

展F1常安全检杳工作

9是否及时整改检查中发现的生产安全事故⑼出

五生产安全事故

10是否发生化学事故和其他工伤故查事故理台账有无事故

11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告

六房艮机构和安全培训教育

是否设