主要材料管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司主要材料的管理，确保材料供应的及时性、经济性和安全性，提高材料使用效率，降低成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有主要材料的采购、验收、保管、使用、报废等各个环节。

第三条本制度遵循以下原则：

1.法规优先原则：严格执行国家相关法律法规，确保材料管理合法合规。

2.效率优先原则：简化流程，提高工作效率，确保材料供应的及时性。

3.经济合理原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益。

4.安全保障原则：确保材料储存安全，防止材料损坏和丢失。

第二章材料分类与采购

第四条主要材料分为以下类别：

1.通用材料：如钢材、水泥、砂石等。

2.专业材料：如电子元器件、机械设备零部件等。

3.特殊材料：如易燃易爆物品、有毒有害物品等。

第五条采购部门负责主要材料的采购工作，具体职责如下：

1.编制采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保材料供应的连续性。

2.招标采购：按照国家规定和公司内部招标程序，对主要材料进行招标采购。

3.合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4.采购执行：监督合同执行情况，确保材料按时、按质、按量供应。

第三章材料验收

第六条验收部门负责主要材料的验收工作，具体职责如下：

1.验收准备：制定验收标准，准备验收工具和设备。

2.验收过程：对到货材料进行数量、质量、规格、型号等方面的验收。

3.验收记录：填写验收记录，对验收结果进行记录和汇总。

4.验收报告：对验收结果进行分析，形成验收报告，提交给相关部门。

第四章材料保管

第七条保管部门负责主要材料的保管工作，具体职责如下：

1.储存条件：根据材料特性，提供适宜的储存条件，如通风、防潮、防火等。

2.储存管理：建立材料库存管理制度，定期盘点，确保库存准确。

3.出入库管理：严格执行出入库手续，确保材料进出库的记录完整。

4.安全管理：加强安全管理，防止材料被盗、损坏和丢失。

第五章材料使用

第八条使用部门负责主要材料的使用工作，具体职责如下：

1.使用计划：根据生产计划和材料库存情况，编制材料使用计划。

2.使用管理：按照计划使用材料，确保材料使用的合理性和经济性。

3.使用记录：填写材料使用记录，对材料使用情况进行跟踪和统计。

4.使用监督：对材料使用过程进行监督，防止浪费和滥用。

第六章材料报废

第九条材料报废应遵循以下程序：

1.报废申请：使用部门填写报废申请，说明报废原因。

2.报废审批：报废申请经相关部门审批后，方可进行报废。

3.报废处理：对报废材料进行分类处理，如回收利用、无害化处理等。

4.报废记录：填写报废记录，对报废材料进行登记和汇总。

第七章监督与考核

第十条公司设立材料管理监督小组，负责对材料管理制度的执行情况进行监督检查。

第十一条对材料管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励；对违反材料管理制度的行为，依法依规进行处罚。

第八章附则

第十二条本制度由公司物资管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本制度仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司主要材料的管理，确保材料供应的及时性、合理性和经济性，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及主要材料的采购、验收、储存、使用、报废等环节。

第三条本制度遵循以下原则：

1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规，确保材料采购、使用合法合规。

2.经济性原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。

3.合理性原则：根据生产需求，合理采购、储存和使用材料。

4.责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，确保材料管理的有效实施。

第二章材料分类与编码

第四条主要材料分为以下类别：

1.原材料：直接用于生产产品的材料。

2.辅助材料：在生产过程中辅助原材料使用的材料。

3.包装材料：用于产品包装的材料。

第五条每种材料应赋予唯一的编码，编码规则如下：

1.类别代码：两位数字，表示材料类别。

2.序号代码：两位数字，表示同一类别中的顺序。

3.特征代码：两位数字，表示材料的特定属性。

第三章采购管理

第六条采购部门负责主要材料的采购工作，采购计划应根据生产需求、库存状况和供应商情况制定。

第七条采购部门应选择合格的供应商，签订采购合同，明确材料质量、价格、交货期等条款。

第八条采购合同签订后，采购部门应及时向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。

第九条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量和服务水平。

第四章验收管理

第十条验收部门负责